---
title: "E-dokumenti i EDI"
description: "Cjelovita uputa za elektroničku razmjenu dokumenata s kupcima i dobavljačima – e-dokumenti kroz moj-eRačun (UBL) i EDI kroz mStart, EDITEL i OptimIT (OAGIS). Vrste dokumenata, veze, šifrarnici, tijek po dokumentu, oba sandučića i prijelaz na EDI Inbox. **Za koga je…"
url: "https://dokumentacija.ep.hr/docs/e-dokumenti-i-edi/"
updated: "2026-11-09"
category: Napredna podešenja
tags:
  - edi
  - Gath
---

# E-dokumenti i EDI

Cjelovita uputa za elektroničku razmjenu dokumenata s kupcima i dobavljačima – e-dokumenti kroz moj-eRačun (UBL) i EDI kroz mStart, EDITEL i OptimIT (OAGIS). Vrste dokumenata, veze, šifrarnici, tijek po dokumentu, oba sandučića i prijelaz na EDI Inbox.

**Za koga je ova uputa?** Za korisnike koji s kupcima i dobavljačima razmjenjuju upite, ponude, narudžbe, potvrde, otpremnice i račune elektroničkim putem, i za osobe koje tu razmjenu postavljaju.

**Vrste dokumenata su primjeri.** Vrste koje uputa spominje (narudžba kupca, otpremnica, primka, račun…) nisu obvezne: koje vrste koristite, kako se zovu i koju oznaku imaju odlučujete sami, a možete ih i mijenjati i definirati nove (*Sistem › Parametri programa › Opis dokumenata › Korisničke vrste dokumenata*). Gath vrstu prepoznaje po njezinim **postavkama** (poglavlje 5.0), ne po nazivu ni oznaci. U primjerima brojeva `ABC` stoji umjesto oznake vaše vrste.

**Kako je čitati.** Svaki dokument u poglavlju 5 opisan je dvaput: kad je Gath **dobavljač** (prodajemo) i kad je Gath **kupac** (kupujemo). Na slikama **crveni okvir s brojem** označava postavku koja mora biti uključena ili upisana – broj odgovara koraku u tekstu. Nazivi partnera i artikala, adrese, OIB-i, GLN-ovi, e-adrese i pristupni podaci na slikama su **zamućeni**. Slike su snimljene na testnoj bazi; vaši nazivi vrsta dokumenata mogu biti drukčiji.

### 1. Općenito

#### 1.1 E-dokumenti i EDI – što je što

Gath poznaje **dva načina** elektroničke razmjene. Oba prenose iste poslovne dokumente (narudžbu, otpremnicu, račun…), ali kroz različite posrednike, u različitom formatu i s različitim mjestom gdje poruke stižu u Gath.

|  | EDI | E-dokumenti |
| --- | --- | --- |
| Format poruke | OAGIS 8.0 XML s hrvatskim proširenjima (`agr:`) | UBL 2.1 XML; narudžbenica, potvrda narudžbe i otpremnica po europskom standardu **Peppol BIS 3** |
| Posrednik | **mStart**, **EDITEL** (eXite), **OptimIT** (EdiNet) | **moj-eRačun** (MER) |
| Tko se kako prepoznaje | **GLN** (globalni lokacijski broj) partnera, dodatne adrese i naše poslovne jedinice | **OIB** (shema 9934) ili **GLN** (shema 0088) |
| Dokumenti | Narudžba (ORDERS), Otpremnica (DESADV), Potvrda otpremnice (RECADV), Račun (INVOICE) | Upit za ponudu, Ponuda, Narudžbenica, Potvrda narudžbe, Otpremnica, Račun, Odobrenje |
| Gdje primljena poruka stiže u Gath | **EDI Inbox** → *Prenesi u dokument* | **Unos iz eRačuna** (gumb *E Račun* na dokumentu); sve poruke vide se i u **eRačun prijemnom sandučiću** |
| Broj našeg dokumenta u poruci | narudžba, otpremnica i račun **eBroj** kad ga dokument ima, inače broj kao na ispisu (opcija partnera); bez opcije narudžba i otpremnica `TIP-Broj#Jed/GGGG`, a račun i potvrda primitka broj po parametrima ispisa (1.2; sve varijante u 3.6) | **eBroj** (npr. `591-01-261`) |
| Uključuje se na vrsti dokumenta | stranica **Komunikacija**, skupina **EDI**: *Uloga u EDI-ju* i *Vrsta poruke* | stranica **E Račun**: *Vrsta E-Račun dokumenta* (slanje), *Prima e-dokument* i *Primanje podataka iz eRačuna* (prijem) |
| Postavke po partneru | *Definicija EDI - E-dokumenti po partneru*: **Čitanje** i **Pisanje** | *Definicija EDI - E-dokumenti po partneru*: **Čitanje** |

![Dva puta razmjene](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-01.png)
**Slika 1.** Dva puta razmjene. EDI poruke idu kroz EDI posrednika i stižu u EDI Inbox, e-dokumenti idu kroz moj-eRačun i stižu u eRačun sandučić.

Isti partner može s vama razmjenjivati i EDI i e-dokumente – npr. narudžbe i otpremnice kroz EDI, a račune kroz moj-eRačun. Svaka vrsta dokumenta u Gathu zato ima zasebnu postavku za EDI i za e-dokumente.

#### 1.2 OAGIS i UBL – razlike koje treba znati

- **OAGIS (EDI)** je stariji format koji koriste veliki trgovački lanci i njihovi posrednici. Poruka uvijek nosi **GLN-ove** stranaka: tko naručuje, tko plaća, kamo se isporučuje (dodatna adresa), odakle se otprema. Ako GLN nije upisan, poruka ne može pronaći partnera ili mjesto isporuke.
- **UBL (e-dokumenti)** je format eRačuna. Stranke se prepoznaju po **OIB-u** (ili GLN-u, kad ga partner ima). Narudžbenica, potvrda narudžbe i otpremnica šalju se po **Peppol BIS 3**, koji je strog: dokument smije nositi samo podatke iz svog modela, pa Gath u te dokumente piše manje podataka nego u ponudu ili račun. Upit za ponudu i ponuda šalju se kao opći UBL 2.1.
- **Brojevi.** U EDI-ju naša narudžba i otpremnica nose oznaku `TIP-Broj#Jedinica/Godina` (npr. `ABC-112#01/2026`) ili broj kakav je na ispisu (opcija partnera *Exite - broj dokumenta kao na ispisu*, poglavlje 4.1); narudžba i otpremnica čija vrsta šalje i e-dokument nose eBroj (5.5). Račun nosi eBroj kad ga ima i na ispisu, inače broj kakav je u fiskalnom broju računa (broj, jedinica i naplatni uređaj), a uz opciju partnera broj s ispisa. Potvrda primitka nosi broj po parametrima ispisa (oznaka jedinice i naplatni uređaj), bez eBroja i bez obzira na opciju partnera. U e-dokumentima naš dokument nosi **eBroj** (broj dokumenta, jedinica, godina i eBroj ID vrste). Sve varijante broja, s primjerima i elementima XML-a, opisane su u 3.6.
- **Račun.** e-Račun je fiskalni dokument i šalje se kroz moj-eRačun; samo uz stari parametar *mStart* u skupini *E-Račun* ide na mStart (e-dokumenti se tada ne mogu slati). Kroz mStart EDI račun može ići kao OAGIS ili kao UBL (*mStart Pisanje: Format*), ali to je EDI kanal, ne MER.

#### 1.3 Posrednici

| Posrednik | Kako poruke odlaze | Kako poruke stižu |
| --- | --- | --- |
| **mStart** | gumbom **Slanje** u pregledu dokumenata (automatski samo kad dokument nastaje zvjezdicom uz kvačicu *Automatski pošalji E-Račun*) | mStart sam šalje poruke našem **Gath SOAP (WSDL) serveru** i one se odmah vide u EDI Inboxu |
| **EDITEL** (eXite) | kao mStart (gumb **Slanje**) | **sinkronizacijom**: automatizirana procedura *EDI sinkronizacija* ili gumb *Sinkroniziraj* u EDI Inboxu |
| **OptimIT** (EdiNet) | kao mStart; neuspjela slanja ponavlja sinkronizacija | sinkronizacijom; sinkronizacija dohvaća i statuse isporuke |
| **moj-eRačun** (MER) | iz ispisa dokumenta (gumb **E Račun** u pregledu ispisa), automatski nakon knjiženja novog dokumenta (*Automatsko slanje e-Računa* na vrsti) ili zvjezdicom uz kvačicu *Automatski pošalji E-Račun* | automatizirana procedura *Provjera eRačun sandučića* ili *Osvježi podatke* u eRačun sandučiću |

Uz e-Račun ili e-dokument iz ispisa mogu se poslati i **dodatni privici**. Dopuštene su samo vrste koje propisuje norma EN 16931: **PDF, PNG, JPEG, CSV, XLSX i ODS**. Za drugu vrstu (Word, ZIP, GIF…) Gath javlja grešku i dokument ne šalje – datoteku pretvorite u PDF i pošaljite ponovo.

#### 1.4 Stari i novi način EDI-ja

Do 2026. EDI poruke dolazile su preko web servisa, FTP poslužitelja ili mapa na disku, bez jednog mjesta na kojem se vidi što je stiglo i što je poslano. **Novi način** sve EDI poruke čuva u bazi i prikazuje ih u **EDI Inboxu**. Prelazak se radi upisom pristupnih podataka posrednika u parametre (poglavlje 7). Dok nijedan posrednik nije upisan, sve radi po starom – nadogradnjom programa nikome se ništa ne mijenja samo od sebe. Čim je upisan **bilo koji** posrednik, sav EDI prijem ide kroz EDI Inbox, pa upišite odjednom sve posrednike s kojima radite.

#### 1.5 Pojmovnik

| Pojam | Značenje |
| --- | --- |
| **GLN** | 13-znamenkasti globalni lokacijski broj (GS1). Ima ga partner, svaka njegova lokacija (dodatna adresa) i svaka naša poslovna jedinica |
| **OIB** | osobni identifikacijski broj; u e-dokumentima identificira stranku (shema 9934) |
| **eBroj** | broj pod kojim naš dokument ide kroz moj-eRačun; sastoji se od broja dokumenta, jedinice, godine i eBroj ID-a vrste |
| **ORDERS / DESADV / RECADV / INVOICE** | EDI poruke: narudžba, otpremnica, potvrda primitka (otpremnice), račun |
| **Peppol BIS 3** | europski standard za e-narudžbu, potvrdu narudžbe i otpremnicu |
| **Veza** | broj i datum prethodnog dokumenta u lancu, zapisan u **dodatku zaglavlja** (poglavlje 3) |
| **Dodatna adresa** | lokacija partnera (prodavaonica, skladište) sa svojim GLN-om; mjesto isporuke |
| **Uloga u EDI-ju** | postavka vrste dokumenta: **Čita** (dokument nastaje iz primljene poruke) ili **Piše** (iz dokumenta se šalje poruka) |
| **Redak narudžbe kupca** | broj retka u narudžbi kupca; putuje kroz potvrdu, otpremnicu i račun |

### 2. Uključeni dokumenti

#### 2.1 Koji se dokumenti razmjenjuju

| Poslovni dokument | EDI | E-dokument | Gath je dobavljač | Gath je kupac |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Upit za ponudu** | – | RequestForQuotation | prima (npr. u vrstu za ponude) | šalje (zasebna vrsta za upite, 5.1) |
| **Ponuda** | – | Quotation | šalje (vrsta za ponude) | prima (npr. u vrstu za narudžbe dobavljaču) |
| **Narudžba** | ORDERS | Order | prima (vrsta za narudžbe kupaca) | šalje (vrsta za narudžbe dobavljaču) |
| **Potvrda narudžbe** | – | OrderResponse | šalje (vrsta za potvrde narudžbe kupcu) | prima (vrsta za potvrde dobavljača) |
| **Otpremnica** | DESADV | DespatchAdvice | šalje (otpremnica, dostavnica, izdatnica) | prima (predprimka, primka) |
| **Potvrda primitka** | RECADV | – | prima (vrsta za potvrde primitka) | šalje (primka) |
| **Račun** | INVOICE | Invoice (e-Račun) | šalje (vrsta za račune) | prima (primka, knjiga ulaznih računa) |
| **Odobrenje** | – | CreditNote | šalje (vrsta za odobrenja) | prima (knjiga ulaznih računa) |

Vrste u zagradama su primjeri. Kod vas vrsta može imati drugi naziv i oznaku, a ista vrsta može raditi i više toga (npr. šalje otpremnicu i EDI-jem i kao e-dokument); važne su postavke vrste (5.0), ne naziv ni oznaka.

#### 2.2 Tijek dokumenata

![Gath kao dobavljač](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-02.png)
**Slika 2.** Gath kao dobavljač. Gornji red su e-dokumenti (moj-eRačun), donji EDI; strelica prema van znači da Gath šalje, prema unutra da prima.

![Gath kao kupac](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-03.png)
**Slika 3.** Gath kao kupac. Isti lanac sa suprotne strane: šaljemo upit, narudžbu i potvrdu primitka, primamo ponudu, potvrdu, otpremnicu i račun.

Svaki sljedeći dokument nastaje iz prethodnog **zvjezdicom** ili s **Unos iz** (npr. otpremnica iz narudžbe kupca, račun iz otpremnice). Gath pritom prenosi stavke i **veze** – broj i datum prethodnih dokumenata (poglavlje 3). Primljeni dokument nastaje iz poruke: EDI poruka iz **EDI Inboxa**, e-dokument gumbom **E Račun** u unosu dokumenta.

#### 2.3 Postavke vrste dokumenta

Postavke su na definiciji vrste dokumenta. Otvara se iz pregleda dokumenata te vrste: kartica **Podešavanje**, gumb **Knjiženje** (ovisno o pravima, Gath traži lozinku). Isti ekran otvara se i iz popisa svih vrsta: *Sistem › Parametri programa › Opis dokumenata › Postavke knjiženja dokumenata*, desni klik na vrstu › *Podešavanje knjiženja*. Što treba postaviti za koji dokument, posebno kad je Gath dobavljač i kad je kupac, piše u 5.0.

![Definicija vrste otvara se iz pregleda dokumenata](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-04.png)
**Slika 4.** Definicija vrste otvara se iz pregleda dokumenata: kartica *Podešavanje* (1), gumb *Knjiženje* (2).

Za razmjenu su važne četiri stranice definicije:

| Stranica | Skupina / polje | Za što |
| --- | --- | --- |
| **E Račun** | **Vrsta E-Račun dokumenta** | koji e-dokument se iz ove vrste **šalje**: 1–5 fiskalni (račun, odobrenje…), 6 Ponuda, 7 Upit za ponudu, 8 Narudžbenica, 9 Potvrda narudžbe, 10 Otpremnica |
|  | **eBroj ID** | dio eBroja; Gath ga sam dodjeljuje svakoj vrsti koja šalje e-dokument (pri spremanju definicije i otvaranju pregleda) |
|  | **Primanje podataka iz eRačuna u sadržaj dokumenta (artikli)** | na unosu novog dokumenta pojavljuje se gumb **E Račun** (Unos iz eRačuna) |
|  | **Prima e-dokument** | koji e-dokument ova vrsta **prima** (Upit za ponudu, Ponuda, Narudžba, Potvrda narudžbe, Otpremnica, Račun) – određuje što pokazuje filtar *Samo poruke za ovu vrstu dokumenta* (4.8) |
| **Komunikacija** | skupina **EDI**: **Uloga u EDI-ju**, **Vrsta poruke**, **Uz to šalje** | EDI uloga (*Čita* ili *Piše*) i poruka (Narudžba, Otpremnica, Potvrda otpremnice, Račun); uz *Čita* i poruka koju vrsta šalje (npr. primka čita otpremnicu i šalje potvrdu primitka) |
|  | **Partnerov broj u**, **Partnerov datum u** | (uloga *Čita*) u koje polje zaglavlja ide broj i datum partnerovog dokumenta |
|  | **Stranke u poruci** | (uloga *Piše*) odakle se uzima GLN svake stranke u EDI poruci |
|  | **Default za automatiku** | prazno, *EDI* ili *E-Dokumenti*: u ovu vrstu procedura *Automatsko kreiranje dokumenata iz ulaznih poruka* bez korisnika pretvara poruku koju vrsta čita (6.4) |
| **Dodatne postavke** | **E-Račun** uz *Dokum1–3* i *Datum1–3* | koji podatak e-dokumenta nose korisnička polja zaglavlja – isto pri slanju i prijemu |
| **Dodatni podaci (sadržaj)** | dodaci zaglavlja | koje **veze** (poglavlje 3) i datum dostave vrsta ima |

![Stranica E Račun](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-05.png)
**Slika 5.** Stranica *E Račun*: vrsta e-dokumenta koji se šalje (1), primanje podataka iz eRačuna (2) i e-dokument koji vrsta prima (3). Ova narudžba kupca prima e-narudžbu, a ništa ne šalje.

Jedna vrsta šalje **najviše jedan** tip e-dokumenta. Ako trebate slati npr. i upit za ponudu i narudžbenicu dobavljaču, za upit napravite zasebnu vrstu (*Sistem › Parametri programa › Opis dokumenata › Korisničke vrste dokumenata*, postupak u 5.1). **eBroj ID** treba svaka vrsta s *Vrstom E-Račun dokumenta* 1–10. Gath ga dodjeljuje sam pri spremanju definicije i pri otvaranju pregleda dokumenata; bez njega se novi dokument ne može otvoriti. Dvije vrste ne smiju imati isti eBroj ID – Gath to javlja pri svakom otvaranju pregleda dok jednoj ne upišete slobodan ID.

![Stranica Komunikacija, skupina EDI](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-06.png)
**Slika 6.** Stranica *Komunikacija*, skupina *EDI*: uloga (1), vrsta poruke (2) i poruka koju vrsta uz to šalje (3); polja za partnerov broj i datum (4). Ova vrsta nastaje iz primljene narudžbe i ništa ne šalje.

![Stranica Dodatne postavke](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-07.png)
**Slika 7.** Stranica *Dodatne postavke*: uz svako korisničko polje zaglavlja bira se podatak e-dokumenta (1); unos očekivanog datuma isporuke (2).

Opcije izbora **E-Račun** uz polja *Dokum1–3* i *Datum1–3*:

| Opcija (broj / datum) | Pri slanju ide u | Pri prijemu dolazi iz |
| --- | --- | --- |
| *Broj narudžbe* / *Datum narudžbenice* | broj narudžbe kupca (potvrda, otpremnica, račun); datum se ne šalje | broj iz potvrde, otpremnice i računa; datum samo iz potvrde i otpremnice |
| *Broj ponude* / *Datum ponude* | referencu ponude u narudžbenici (samo broj) | reference ponude u e-narudžbi |
| *Broj otpremnice* / *Datum otpremnice* | referencu otpremnice u računu (odobrenje je ne nosi) | reference otpremnice iz primljenog računa i odobrenja |
| *Broj prethodnog računa* / *Datum prethodnog računa* | referencu računa u odobrenju | reference računa iz primljenog odobrenja i računa koji se poziva na prethodni račun |
| *Broj primljenog e-dokumenta* / *Datum primljenog e-dokumenta* | – | broj i datum samog primljenog e-dokumenta |
| – / *Datum isporuke - dostave* | datum isporuke | datum isporuke primljene narudžbe, potvrde i otpremnice; iz računa i odobrenja samo uz spremljeni XML (6.2) |
| *Povrat robe (samo slanje)* / *Datum povrata (samo slanje)* | referencu povrata u odobrenju (samo stari e-Račun kroz mStart) | – |

Pri **prijemu** Gath puni i polje (*Dokum*, *Datum*) i **dodatak zaglavlja** iste veze (poglavlje 3). Pri **slanju** prednost ima dodatak; polje se koristi kad dodatka nema ili je prazan.

### 3. Dodaci zaglavlja – veze dokumenata

#### 3.1 Što su veze

**Veza** je broj i datum prethodnog dokumenta u lancu (narudžbe kupca, ponude, otpremnice…), zapisan u paru **dodataka zaglavlja** dokumenta. Koju vezu dodatak nosi, određuje njegova **svrha** u šifrarniku dodataka. Vrste veza su stalne:

| Veza | Svrha (broj / datum) | Tko izdaje taj dokument | e-dokumenti | EDI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upit za ponudu | **74 / 75** | kupac | da | – |
| Ponuda | **76 / 77** | dobavljač | da | – |
| Narudžba | **23 / 25** | kupac | da | ORDERS |
| Potvrda narudžbe | **78 / 79** | dobavljač | da | – |
| Otpremnica | **24 / 26** | dobavljač | da | DESADV |
| Potvrda otpremnice | **27 / 28** | kupac | – | RECADV |
| Račun | **29 / 30** | dobavljač | da | INVOICE |
| Datum isporuke – dostave | **31** (samo datum) | – | da | da |

Vrijednost veze je ili **broj partnerovog dokumenta** (npr. broj narudžbe kupca `9100002`) ili **oznaka našeg dokumenta** `TIP-Broj#Jedinica/Godina` (npr. `ABC-7141#01/2026`, `ABC` je oznaka vrste). Pri slanju Gath oznaku našeg dokumenta zamjenjuje njegovim **eBrojem** kad ga dokument ima i na ispisu (vrsta šalje e-dokumente i ima eBroj ID, dokument je iz 2026. ili kasnije); otpremnica bez eBroja ide pod punom oznakom ili brojem s ispisa, isto kao u DESADV-u (5.5), a račun u odobrenju pod brojem pod kojim je poslan (broj/jedinica[/naplatni uređaj] ili broj s ispisa). Oznaka našeg dokumenta koji predstavlja partnerov (npr. narudžba kupca) zamjenjuje se partnerovim originalnim brojem. Bez partnerovog broja izostavljaju se referenca upita ili ponude i broj narudžbe u računu, odobrenju i otpremnici (partneru ništa ne znači); potvrda narudžbe ga mora imati, pa se bez njega ne šalje.

![Veze kroz lanac](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-08.png)
**Slika 8.** Veze kroz lanac: svaki dokument u paru dodataka pamti prethodni. Broj u zagradi je svrha dodatka (broj / datum).

Naziv svrhe kaže gdje veza radi: *„EDI/E-Račun …”* za EDI i e-dokumente (23–26, 29, 30), *„EDI Potvrda otpremnice”* samo za EDI (27/28) i *„E-Račun …”* samo za e-dokumente (74–79). Do 28.10.2026. svrhe 23–30 zvale su se *„eXite …”*, a 24/26 *„eXite Izdatnica”* (to je **otpremnica**). Dodaci koje je Gath ranije sam kreirao (npr. *Narudžba eXite*, *Izdatnica eXite*) zadržavaju stari naziv dok ih ne preimenujete u šifrarniku dodataka. Veze rade po svrsi, ne po nazivu.

#### 3.2 Kreiranje dodatka

Put: Matični podaci › Opis dokumenata › Dodaci zaglavlja dokumenta

![Šifrarnik dodataka zaglavlja](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-09.png)
**Slika 9.** Šifrarnik dodataka zaglavlja.

1. Za svaku vezu koja vam treba napravite **dva** dodatka: **broj** (vrsta podatka *Tekst*) i **datum** (*Datum*).
2. Svakom dodatku odaberite **svrhu** iz tablice u 3.1.
3. Uključite **Aktivan** – novi dodatak nastaje neaktivan i dok nije aktivan, ne vidi se na vrstama dokumenata.

![Pregled dodataka](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-10.png)
**Slika 10.** Pregled dodataka: naziv, vrsta podatka i kvačica *Aktivan*.

![Dodatak Potvrda otpremnice (broj)](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-11.png)
**Slika 11.** Dodatak *Potvrda otpremnice (broj)*: naziv (1), svrha (2) i *Aktivan* (3).

![Popis svrha; veze su svrhe 23–30 i 74–79, datum dostave svrha 31](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-12.png)
**Slika 12.** Popis svrha; veze su svrhe 23–30 i 74–79, datum dostave svrha 31.

#### 3.3 Dodjela vrsti dokumenta

Na definiciji vrste, stranica **Dodatni podaci (sadržaj)**, označite dodatke koje vrsta treba i kvačicu **Prikaz** (dodatak se vidi u pregledu dokumenata). *Obavezan unos* uključujte samo kad broj mora upisati korisnik; vezu Gath upisuje sam.

![Narudžba kupca s dodacima Narudžba (1), Datum dostave (2) i Ponuda (3), svaki s kvačicom Prikaz](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-13.png)
**Slika 13.** Narudžba kupca s dodacima *Narudžba* (1), *Datum dostave* (2) i *Ponuda* (3), svaki s kvačicom *Prikaz*.

Preporučeni dodaci po vrsti:

| Vrsta | Dodaci (svrhe) | Zašto |
| --- | --- | --- |
| Ponuda | 74/75 | broj upita kupca ide u ponudu |
| Narudžba kupca | 23/25, 76/77, 31 | broj narudžbe kupca, naša ponuda, traženi datum isporuke |
| Potvrda narudžbe kupcu | 23/25, 76/77 | potvrda kupcu nosi broj njegove narudžbe |
| Otpremnica (dostavnica, izdatnica) | 23/25, 78/79, 31 | broj narudžbe kupca i naša potvrda |
| Potvrda primitka kupca (prima RECADV) | 23/25, 24/26, 27/28 | narudžba, otpremnica i broj kupčeve potvrde |
| Račun | 23/25, 24/26, 78/79 | narudžba, otpremnica i naša potvrda |
| Odobrenje | 29/30 | račun koji se odobrava |
| Narudžba dobavljaču | 74/75, 76/77 | naš upit i ponuda dobavljača |
| Potvrda narudžbe dobavljača | 23/25, 78/79 | naša narudžba i broj potvrde dobavljača |
| Predprimka, primka, ulazni EDI račun | 23/25, 24/26, 29/30 | naša narudžba, otpremnica i račun dobavljača |

#### 3.4 Kako Gath upisuje veze

| Kad | Što se upisuje |
| --- | --- |
| **Zvjezdica i *Unos iz*** | Gath kopira dodatke izvora – veze (narudžbu, otpremnicu, račun…) samo s iste strane posla i samo u prazan par, pa kod više izvora vrijedi prvi – a zatim u prazan par upiše vezu na sam izvor (oznaka `TIP-Broj#Jed/GGGG` i datum). Vrsta veze ovisi o postavci **izvora**: otpremnica na računu postaje *Otpremnica*, potvrda narudžbe na otpremnici *Potvrda narudžbe* |
| **Unos iz eRačuna** | broj i datum primljenog e-dokumenta idu u njegov par (npr. e-narudžba u *Narudžba*), a reference koje nosi u svoje parove (npr. broj naše ponude u *Ponuda*, a iz računa dobavljača broj njegove potvrde narudžbe u *Potvrda narudžbe*). Oznaka `NA` („nema broja”) se ne upisuje |
| **EDI prijem** | broj i datum poruke idu u dodatke te veze: po tablici veza samo u dodatke koje vrsta ima i samo u prazno, a uz staru postavku vrste (*Def…*, postavlja podrška) u sve dodatke te svrhe. Uz to otpremnica (DESADV) i potvrda primitka (RECADV) upisuju broj narudžbe, a potvrda primitka i broj otpremnice |

**Samo u prazno.** Veza se upisuje samo u prazan par: ako je broj već upisan (ručno ili kopijom), ni prazan datum se ne dira. **Pravilo strana:** kod zvjezdice i *Unos iz* veza ne prelazi na drugu stranu posla – naša narudžbenica dobavljaču ne postaje „narudžba kupca” na našem računu. Broj partnera koji i sam koristi Gath (oblik `TIP-Broj#Jed/GGGG`) ide u poruke doslovno, kao i svaki drugi broj partnera.

Primjer s testne baze: narudžba kupca nastala iz e-narudžbe nosi u dodatku *Narudžba* broj kupca, a stablo dokumenta pokazuje otpremnicu nastalu iz nje.

![Nakon Unosa iz eRačuna dodatak Narudžba (na ovoj bazi pod starim nazivom Narudžba eXite) nosi broj i datum e- narudžbe k](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-14.png)
**Slika 14.** Nakon *Unosa iz eRačuna* dodatak *Narudžba* (na ovoj bazi pod starim nazivom *Narudžba eXite*) nosi broj i datum e-narudžbe kupca (1).

![Dodatni podaci (zaglavlje) › Stablo u pregledu dokumenata pokazuje lanac](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-15.png)
**Slika 15.** *Dodatni podaci (zaglavlje) › Stablo* u pregledu dokumenata pokazuje lanac: iz narudžbe kupca nastala je otpremnica. (Nazivi vrsta su zamućeni.)

#### 3.5 Što iz veza ide u poruku

| Dokument koji šaljete | Element u poruci | Iz veze |
| --- | --- | --- |
| Ponuda | referenca upita za ponudu (broj i datum) | Upit za ponudu (74 / 75) |
| Narudžbenica | referenca ponude (samo broj) | Ponuda (76) |
| Potvrda narudžbe, otpremnica, račun (e-dokumenti) | broj narudžbe kupca | Narudžba (23) |
| Račun (e-Račun) | broj naše potvrde narudžbe (`SalesOrderID`) | Potvrda narudžbe (78) – oznaka našeg dokumenta čija vrsta šalje potvrdu narudžbe (*Vrsta E-Račun dokumenta* 9), s eBrojem |
| Račun (e-Račun i EDI) | referenca otpremnice (broj i datum) | Otpremnica (24 / 26) |
| Odobrenje | referenca računa | Račun (29 / 30) |
| EDI otpremnica i račun | `PurchaseOrderDocumentReference` | Narudžba (23 / 25) |
| EDI potvrda primitka | reference narudžbe i otpremnice | 23 / 25 i 24 / 26 |

- Broj partnerovog dokumenta ide **doslovno**, kako je upisan.
- Naš dokument ide pod svojim **eBrojem** kad ga ima i na ispisu. Otpremnica bez eBroja ide pod punom oznakom `TIP-Broj#Jed/GGGG`, a uz opciju partnera otpremnice *broj kao na ispisu* pod brojem s ispisa – u svim porukama isti broj kao u DESADV-u (5.5). Račun bez eBroja odobrenje navodi pod brojem pod kojim je poslan kao e-Račun.
- Ručno upisan broj (vrijednost koja nije oznaka `TIP-Broj#Jed/GGGG`) ide u poruku **doslovno**; tako se ispravlja pojedinačni slučaj (5.5).
- Ako veze nema, Gath uzima polje zaglavlja prema izboru **E-Račun** (poglavlje 2.3). Potvrda narudžbe bez broja narudžbe kupca se **ne šalje**.

#### 3.6 Broj našeg dokumenta na ispisu i u porukama

Broj pod kojim partner vidi naš dokument ovisi o tri stvari: ima li dokument **eBroj**, ima li partner opciju **Exite - broj dokumenta kao na ispisu** (4.1) i o parametrima ispisa broja. eBroj je broj dokumenta samo na vrsti koja šalje e-Račun ili e-dokument (*Vrsta E-Račun dokumenta*, 2.3), i to od 2026. godine; takva vrsta mora imati eBroj ID, pa njezini dokumenti eBroj imaju uvijek. Vrsta koja piše EDI poruke dobiva eBroj ID i kad ne šalje e-dokument, ali se tada eBroj ne koristi kao broj dokumenta.

Parametri broja vrijede za sve vrste (*Sistem › Parametri programa*, skupina *Ispis sadržaja dokumenta*):

| Parametar | Učinak na broj |
| --- | --- |
| *Ispis oznake poslovne jedinice i broja kase u broju dokumenta* (zadano uključen) | oblik broj / oznaka jedinice / naplatni uređaj (kad ga dokument ima) – propisani oblik broja računa |
| *Ispis: Broj kase = Tip dokumenta* | uz prvi parametar: dokument koji se ne fiskalizira dobiva treći dio – broj kase iz definicije vrste, a kad ga nema, oznaku vrste |
| *Ispis broja dokumenta sa godinom* | dodaje godinu `/GG`; uz prvi parametar samo dokumentima koji **nisu računi** – račun zadržava propisani oblik |
| *Ispis broja dokumenta sa jedinicom* | oznaka jedinice ide ispred broja (`01-112`) umjesto iza njega |

Kvačica istog naziva *Ispis broja dokumenta sa godinom* postoji i u definiciji ispisa vrste (gumb *Podešavanje* na pregledu dokumenata). Ona mijenja samo naslov tog ispisa: naslov je tada broj s punom godinom (`112/01/2026`), a kad broj već ima godinu, druga se ne dodaje.

U primjerima je dokument broj **112** iz jedinice **01**, godina **2026**, vrsta s oznakom **ABC**, eBroj ID vrste **1** i broj kase **5** u definiciji vrste.

**Na ispisu (papir i PDF)**

| Slučaj | Broj u naslovu ispisa |
| --- | --- |
| dokument ima eBroj | eBroj `112-01-261` |
| bez eBroja, zadani parametri | `112/01`; s naplatnim uređajem na dokumentu `112/01/3` |
| … uz *Broj kase = Tip dokumenta*, dokument se ne fiskalizira | `112/01/5` (bez broja kase u definiciji `112/01/ABC`) |
| … uz *sa godinom*, dokument nije račun | `112/01/26` (račun ostaje `112/01`) |
| … uz *sa jedinicom* | `01-112` |
| prvi parametar isključen | `112`; uz *sa jedinicom* `01-112`, uz *sa godinom* `112/26` |
| fiskalizirani račun | fiskalni broj: broj / poslovni prostor / naplatni uređaj |

**U porukama – vlastiti broj dokumenta**

| Poruka | Dokument ima eBroj | Bez eBroja, partner ima opciju *broj kao na ispisu* | Bez eBroja, bez opcije |
| --- | --- | --- | --- |
| e-dokumenti i e-Račun (UBL) | eBroj | broj s ispisa, uz `/2026` kad ga nema: `112/01/2026` | `112/01` (s naplatnim uređajem `112/01/3`); ostali parametri ispisa ne djeluju |
| EDI narudžba (ORDERS) i otpremnica (DESADV) | eBroj | broj s ispisa, uz `/2026` kad ga nema: `112/01/2026`; uz *sa godinom* `112/01/26` | `ABC-112#01/2026` – jedinstven kroz vrste, jedinice i godine |
| EDI račun (INVOICE) | eBroj | broj s ispisa, uz `/2026` kad ga nema: `112/01/2026` | broj po parametrima ispisa: `112/01`; uz isključen prvi parametar `ABC-112` |
| EDI potvrda primitka (RECADV) | eBroj se ne koristi – kao u zadnjem stupcu | opcija ne djeluje – kao u zadnjem stupcu | broj po parametrima ispisa: `112/01`; uz isključen prvi parametar `ABC-112` |

- U e-dokumentima i e-Računu stupci *bez eBroja* vrijede za dokumente iz 2025. i ranije.
- Uz *sa jedinicom* oznaka jedinice ide ispred broja samo na ispisu i u broju s ispisa (opcija partnera); EDI račun i potvrda primitka bez opcije tada nose broj bez oznake jedinice (`112`), a e-dokument `112/01`.

**Gdje je broj u XML-u**

| Poruka | Vlastiti broj | Reference na druge dokumente |
| --- | --- | --- |
| UBL (e-dokumenti, e-Račun) | `cbc:ID` | narudžba `cac:OrderReference` (u računu uz našu potvrdu narudžbe i `cbc:SalesOrderID`), otpremnica `cac:DespatchDocumentReference`, račun u odobrenju `cac:BillingReference`, upit i ponuda `cac:RequestForQuotationDocumentReference` i `cac:QuotationDocumentReference` |
| EDI narudžba (ORDERS) | `Header/DocumentIds/CustomerDocumentId/Id` – uz vezu 27/28 tu umjesto našeg broja ide narudžba krajnjeg kupca; `SupplierDocumentId/Id` uvijek nosi `ABC-112` | – |
| EDI otpremnica (DESADV) | `Header/DocumentId/Id` | narudžba `PurchaseOrderDocumentReference` |
| EDI račun (INVOICE) | `Header/DocumentIds/DocumentId/Id` | narudžba `PurchaseOrderDocumentReference`, otpremnica `ReceiptDocumentReference`, račun u odobrenju i stornu `InvoiceDocumentReference` |
| EDI potvrda primitka (RECADV) | `Header/DocumentId/Id` | narudžba `PurchaseOrderDocumentReference`, otpremnica `ReceiptDocumentReference` |

- **Reference na naš dokument** nose isti broj pod kojim je taj dokument poslan: otpremnica u računu kao u DESADV-u (5.5), račun u odobrenju i stornu kao u samom računu.
- **Broj partnera** ide u poruke doslovno, kako je primljen ili upisan – i kad partner i sam koristi Gath, pa njegov broj ima oblik `ABC-112#01/2026`.
- **Ručno upisan broj** u dodatku veze ide doslovno; tako se ispravlja pojedinačni slučaj (5.5).

### 4. Ostali šifrarnici i polja dokumenta

#### 4.1 Poslovni partner

Put: Matični podaci › Šifrarnik poslovnih partnera

![Partner](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-16.png)
**Slika 16.** Partner: OIB (1), GLN (2), e-adresa za e-Račun (3), način plaćanja i paritet (4). (Naziv, adresa, OIB i GLN su zamućeni.)

| Polje | Za što |
| --- | --- |
| **OIB** (1) | identifikacija u e-dokumentima (shema 9934); po OIB-u Gath pronalazi partnera primljenog e-dokumenta |
| **GLN** (2) | EDI: po GLN-u Gath pronalazi partnera primljene poruke (narudžba i potvrda primitka po GLN-u pošiljatelja, otpremnica i račun po GLN-u dobavljača u poruci). E-dokumenti, e-Račun i odobrenje: partner s GLN-om dobiva GLN kao elektroničku adresu (shema 0088), inače OIB |
| **E-Račun email adresa**, **Telefon** (3) | kontakt partnera u ponudi, upitu i računu (u upitu je partner dobavljač); kad nedostaju, Gath pri izradi XML-a upozorava (ne blokira). Narudžbenica i otpremnica šalju kontakt kad postoji, bez upozorenja |
| **Način plaćanja**, **Paritet** (4) | zadane vrijednosti dokumenta; s dokumenta idu u ponudu i narudžbenicu, paritet i u upit (4.7) |
| **Država** | šifra države partnera; prazna znači Hrvatska |

**Kartica Opcije** (lijevo dolje, iza kartica *Memo*, *Upozorenje*…):

![Kartica Opcije](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-17.png)
**Slika 17.** Kartica *Opcije*: opcije važne za EDI i e-dokumente (1–6).

| Opcija | Djelovanje |
| --- | --- |
| **GLN sustav** (1) | partner radi u GLN sustavu: u **svim** dokumentima kroz moj-eRačun (e-Račun, odobrenje, e-dokumenti) **naša** stranka dobiva GLN firme (*FIRMA › GLN*) umjesto OIB-a – e-Račun bez GLN-a firme se ne šalje. U e-Računu se uz to primjenjuju pravila tog sustava (stara veza otpremnice, povratna naknada) |
| **Kontrola da li je upisan GLN** (2) | dokument s dodatnom adresom bez GLN-a ne šalje se kroz moj-eRačun (e-Račun, odobrenje, e-dokumenti, *E Račun XML*) ni kao UBL račun kroz mStart – Gath javlja *Partner nema ispravno upisane podatke … AdrGLN*. EDI poruke (OAGIS) javljaju samo upozorenje |
| **Dodatni identifikator (BuyerReference)** (3) | ide u e-Račun kao referenca kupca (`BuyerReference`); u EDI-ju razlikuje partnere s istim GLN-om |
| **Isključi eXite UserArea za količine** (4) | pri prijemu EDI narudžbe količina se ne množi pakiranjem iz poruke |
| **Exite - broj dokumenta kao na ispisu** (5) | EDI narudžba, otpremnica i račun, i e-dokument bez eBroja, nose broj kakav je na ispisu, s godinom na kraju kad je ispis nema (vidi 1.2 i 5.5); za otpremnicu vrijedi opcija partnera otpremnice, u svim porukama (DESADV, EDI račun, e-Račun), osim kad vrsta otpremnice koristi eBroj; potvrda primitka je ne poštuje |
| **Glavno skladište / Glavno skladište GLN** (6) | EDI: centralno skladište partnera kao lokacija u stranci *ShipToParty* – kad su upisana oba polja i stranka isporuke uzima izvor *Partner Dodatna adresa*, *Ista uloga iz primljene poruke* ili *Original…* (4.8) |
| *E Račun → Izostavi ManufacturersItemIdentification* | samo stari e-Račun kroz mStart: ne šalje šifru proizvođača (kroz moj-eRačun ona se nikad ne šalje) |

Kontrola vrijedi samo kad je kvačica *Kontrola da li je upisan GLN* uključena (od 27.10.2026.; prije je vrijedila i kod partnera kojemu kvačica nikad nije spremljena). Uključite je kod kupaca koji traže GLN mjesta isporuke, npr. trgovačkih lanaca. Ako slanje javi *Partner nema ispravno upisane podatke … AdrGLN*, upišite GLN dodatnoj adresi. Automatsko slanje nakon **Prihvati** tu grešku prikazuje u popisu poruka nakon knjiženja.

#### 4.2 Dodatne adrese (mjesta isporuke)

Put: pregled partnera, gumb **Adresa** (*Dodaci S*).

![Dodatne adrese partnera; svaka prodavaonica ili skladište ima svoj GLN (1)](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-18.png)
**Slika 18.** Dodatne adrese partnera; svaka prodavaonica ili skladište ima svoj GLN (1). (Nazivi, adrese i GLN-ovi su zamućeni.)

![Dodatna adresa](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-19.png)
**Slika 19.** Dodatna adresa: GLN (1), naziv i adresa (2), grad (3). (Podaci su zamućeni.)

Polje dodatne adrese (pokraj šifre partnera) vidi se na dokumentu kad je na vrsti uključeno **Unos mjesta isporuke na dokumentu** (definicija, stranica *Zaglavlje*) ili parametar **Unos dodatnih adresa partnera** (*Osnove dokumenata › Unos partnera*).

- **EDI:** u narudžbi kupca mjesto isporuke dolazi kao GLN. Gath ga traži **među dodatnim adresama tog partnera** i upisuje dodatnu adresu na narudžbu. U otpremnici i računu dodatna adresa ide kao *ShipToParty* (standardne stranke).
- **E-dokumenti:** iz e-narudžbe i upita Gath po GLN-u lokacije isporuke pronalazi dodatnu adresu (samo u prazno polje i samo uz spremljeni XML primljenih poruka, 6.2). U ponudi i otpremnici dodatna adresa ide kao mjesto isporuke; u ponudi **adresa, mjesto i poštanski broj dodatne adrese moraju biti upisani**, inače se ponuda ne šalje.

#### 4.3 Naša firma i poslovne jedinice

| Gdje | Polje | Za što |
| --- | --- | --- |
| *Sistem › Parametri programa › Promjena parametara › Osnovne postavke › Podaci o korisniku* | **GLN** | naš GLN kao pošiljatelj u svim EDI porukama; u svim dokumentima kroz moj-eRačun partneru s *GLN sustavom* |
| *Matični podaci › Šifrarnik Odjela/Jedinica* | **GLN** jedinice | EDI stranke *Firma* i *Aktivna jedinica* (naš GLN u otpremnici, računu i potvrdi primitka, a u narudžbi kao mjesto isporuke); e-upit i e-narudžbenica šalju GLN jedinice kao mjesto isporuke; kad je GLN isporuke primljenog e-dokumenta GLN druge naše jedinice, a ne jedinice dokumenta koji unosite, program upozorava i navodi obje jedinice |

![GLN firme u parametrima (1)](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-20.png)
**Slika 20.** GLN firme u parametrima (1). (Podaci firme su zamućeni.)

GLN-ove upisuje osoba koja ih dobije od GS1 Hrvatska ili od partnera. Kad GLN nedostaje, EDI poruka ne nađe partnera ili mjesto isporuke (vidi poglavlje 9).

#### 4.4 Artikli

| Polje artikla | EDI | E-dokumenti |
| --- | --- | --- |
| **Šifra** | naša šifra u poruci; rezerva kad se EAN ne nađe | `SellersItemIdentification` (mi prodajemo) / `BuyersItemIdentification` (mi kupujemo) |
| **Barkod (EAN)** | glavni ključ: po EAN-u Gath pronalazi artikl primljene poruke; šalje se kao `EANUCC13` | šalje se kao standardna oznaka (`StandardItemIdentification`, shema 0160 – GTIN) samo kad je ispravan GTIN (duljina i kontrolna znamenka); pri prijemu jedan od kriterija povezivanja |
| **Barkod kartona / palete** | EAN pakiranja; pri prijemu narudžbe i potvrde primitka količina se množi pakiranjem | – |
| **Zamjenski barkodovi partnera** | partnerov barkod i šifra artikla; zamjenski barkod ide u narudžbu, otpremnicu i račun, zamjenska šifra samo u račun; pri prijemu se po EAN-u traži najprije među njima | partnerova šifra ide kao šifra kupca ili dobavljača; pri prijemu se po EAN-u traži i među zamjenskim barkodovima partnera |
| **Mjerna jedinica** | kod GS1 iz šifrarnika mjernih jedinica | kod UBL (UN/ECE Rec. 20) iz šifrarnika mjernih jedinica |
| **Klasifikacija (KPD)** | – | `CommodityClassification` (obvezno za e-Račun) |
| **Šarža i rok** | otpremnica nosi šaržu i rok | LOT uz opciju ispisa |

![Šifrarnik artikala](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-21.png)
**Slika 21.** Šifrarnik artikala: klasifikacija KPD (1) šalje se u e-dokumentima. (Nazivi artikala su zamućeni.)

Zamjenski barkodovi upisuju se u Matični podaci › Dodatni šifrarnici › Dodaci uz artikle › Šifrarnik zamjenskih barkodova (to nije *Cross reference - zamjenski artikli*). Povezivanje šifri primljenih e-dokumenata opisano je u 6.2 i u uputi *Povezivanje šifri pri učitavanju eRačuna u dokument*.

#### 4.5 Mjerne jedinice

Put: Matični podaci › Dodatni šifrarnici › Dodaci uz artikle › Šifrarnik mjernih jedinica

![Mjerna jedinica](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-22.png)
**Slika 22.** Mjerna jedinica: kod za EDI (*GS1*, 1) i kod za e-dokumente (*UBL241*, 2).

| Stupac | Za što | Kad je prazno |
| --- | --- | --- |
| **GS1** | jedinica u EDI porukama (npr. `PCE` komad, `KGM` kilogram, `GRM` gram) | EDI šalje `PCE` (komad); uz *Prikaz kontrole podataka* otpremnica i račun javljaju grešku i šalju `PCE` tek uz *Ignoriraj* |
| **UBL241** | jedinica u e-dokumentima i e-Računu (UN/ECE, npr. `H87` komad, `KGM`, `LTR`, `MTR`) | e-dokument šalje `H87` (komad) |

Jedinica se uzima s **artikla**, ne sa stavke. Mjerna jedinica koja nije upisana u šifrarnik (ili nema kod) šalje se kao **komad** – za kilograme, litre ili metre to je pogrešno. Upišite kodove za sve jedinice koje se ne broje u komadima. Primljena količina se ne pretvara po jedinici iz poruke: stavka dobiva jedinicu artikla. Kad se jedinica iz poruke razlikuje od jedinice artikla (npr. poruka u kilogramima, artikl u komadima), *Unos iz eRačuna* te stavke navodi u kartici *Poruke* – provjerite im količinu.

#### 4.6 Države i valute

Put: Matični podaci › Dodatni šifrarnici › Dodaci uz poslovne partnere › Šifrarnik država

![Država](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-23.png)
**Slika 23.** Država: oznaka valute ISO 4217 (1) i oznaka države ISO 3166 (2).

- **EDI** šalje državu kao dvoslovnu oznaku iz stupca **Država ISO 3166** (npr. `HR`, `SI`) u svim strankama poruke, za odredišnu državu i državu plaćanja. Kad stupac nije upisan, šalje šifru države ako je dvoslovna, a inače državu u kojoj program radi (`HR`). Valutu uzima iz **Valuta plaćanja ISO 4217**. Upišite ih barem za države s kojima razmjenjujete EDI – posebno kad šifra države nije ISO oznaka (npr. `DA` za Dansku, ISO `DK`).
- **E-dokumenti** (e-Račun) državu uzimaju na isti način: dvoslovna oznaka iz stupca **Država ISO 3166**, a kad nije upisana šifra države ako je dvoslovna; inače izrada javlja grešku. Istom oznakom počinje i PDV identifikator kupca, a po njoj se bira i shema identifikatora (Slovenija `SI`). Prazna država partnera znači državu u kojoj program radi.
- Program ne zna je li dvoslovna šifra ispravna ISO oznaka: `DA` (Danska, ISO `DK`) ili `RU` upisan za Rumunjsku (ISO `RO`, a `RU` je Rusija) otići će kakvi jesu. Za takve države upišite ISO oznaku u stupac **Država ISO 3166**.

#### 4.7 Načini plaćanja i pariteti

![Način plaćanja](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-24.png)
**Slika 24.** Način plaćanja: oznaka *Fiskal* (1) određuje šifru plaćanja u e-dokumentu.

| Fiskalna oznaka načina plaćanja | Šifra u ponudi (UNCL 4461) | Pri prijemu |
| --- | --- | --- |
| **T** transakcijski račun | 42 plaćanje na račun (uz IBAN žiro-računa dokumenta) | 30, 31, 42, 49, 58, 59 → T |
| **G** gotovina | 10 | 10 → G |
| **K** kartica | 48 | 48, 54, 55 → K |
| **C** ček | 20 | 20 → C |
| ostalo / prazno | 42 | – |

Način plaćanja dokumenta je polje *Dokum3* (opis ili šifra načina plaćanja). Narudžbenica šalje način plaćanja i dospijeće **kao tekst** (Peppol ne dopušta šifru plaćanja u narudžbi). e-Račun uvijek šalje plaćanje na račun (42) s IBAN-om iz parametara. Način plaćanja primljenog e-dokumenta postavlja se samo uz spremljeni XML (6.2).

**Pariteti** (Matični podaci › Opis dokumenata › Šifrarnik pariteta): opis pariteta dokumenta ide u uvjete isporuke ponude, upita i narudžbenice (`DeliveryTerms/SpecialTerms`). Oznaka uvjeta (`DeliveryTerms/ID`, Incoterms, npr. `EXW`, `DAP`) je Intrastat polje dokumenta **Uvjeti isporuke**, ne podatak šifrarnika pariteta. Pri prijemu se paritet i uvjeti isporuke postavljaju na dokument kad postoje u šifrarniku – samo uz spremljeni XML (6.2).

#### 4.8 Definicija EDI - E-dokumenti po partneru

Put: Sistem › Parametri programa › Opis dokumenata › Definicija EDI - E-dokumenti po partneru stavke **Čitanje** i **Pisanje**.

![Put do tablica po partneru](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-25.png)
**Slika 25.** Put do tablica po partneru.

**Čitanje** – u koju vrstu dokumenta ide primljena EDI poruka pojedinog partnera, odnosno u kojoj se vrsti e-dokument tog partnera nudi uz filtar *Samo poruke za ovu vrstu dokumenta*:

![Tablica Čitanje](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-26.png)
**Slika 26.** Tablica *Čitanje*: e-narudžbe i EDI narudžbe jednog kupca idu u zasebnu vrstu, a njegove EDI otpremnice u predprimku. (Nazivi partnera su zamućeni.)

![Redak](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-27.png)
**Slika 27.** Redak: *Tip sustava* (EDI ili E-Dokumenti, 1), *Tip dokumenta* (2), partner (3) i vrsta u koju poruka ide (4).

| Polje | Značenje |
| --- | --- |
| **Tip sustava** | **EDI** (EDI poruke) ili **E-Dokumenti** (e-dokumenti kroz moj-eRačun) |
| **Tip dokumenta** | EDI: Narudžba, Otpremnica, Potvrda otpremnice, Račun. E-dokumenti: Upit za ponudu, Ponuda, Narudžba, Potvrda narudžbe, Otpremnica, Račun |
| **Partner**, **Vrsta dokumenta** | poruka tog partnera ide u tu vrstu |

**Zadana vrsta.** Partner bez retka ide u vrstu koja je **jedina** postavljena za tu poruku, a nije upisana u tablicu ni za jednog partnera: za EDI vrsta s ulogom **Čita** te poruke, za e-dokumente vrsta s postavkom **Prima e-dokument**. Ako dvije vrste imaju istu postavku, a nijedna nije u tablici, zadane vrste nema – partnerima zadajte vrstu u ovoj tablici.

- **EDI:** kad istu poruku čita više vrsta, poruka iz EDI Inboxa otvorenog u pregledu jedne od njih ide u tu vrstu; iz pregleda druge vrste Gath javlja da više vrsta ima postavku.
- **E-dokumenti:** tablica i postavka *Prima e-dokument* poruku ne usmjeravaju – određuju samo što pokazuje filtar u *Unosu iz eRačuna*, a partner se prepoznaje kao pri prijenosu: po OIB-u pošiljatelja, a kad ga nema po GLN-u. S isključenim filtrom poruku možete prenijeti u bilo koju vrstu s *Primanjem podataka iz eRačuna*.

**Pisanje** – samo EDI: kanal slanja i stranke u poruci za pojedinog partnera.

![Tablica Pisanje s gumbom Prenesi (prijenos kanala s vrste dokumenta, 1)](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-28.png)
**Slika 28.** Tablica *Pisanje* s gumbom *Prenesi* (prijenos kanala s vrste dokumenta, 1). (Partneri, adrese i korisnici su zamućeni.)

![Redak Pisanje](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-29.png)
**Slika 29.** Redak *Pisanje*: poseban kanal za UBL račun (1) i izvor za svaku stranku u poruci (2) – izbor izvora otvoren za *ShipToParty*. (Adresa i korisnik kanala su zamućeni.)

| Polje | Značenje |
| --- | --- |
| **Vrsta dokumenta** | obavezno; `*` (*Sve*, prvi red popisa) = za sve vrste koje tom partneru šalju tu poruku. Redak s vrstom ima prednost |
| **Poseban kanal za UBL račun** (URL, Korisnik, Lozinka) | samo za račun koji ide kroz mStart u formatu UBL: račun tom partneru ide na njegovu adresu umjesto općeg mStart kanala |
| **Stranke u poruci** | odakle se uzima GLN svake stranke (*BillToParty* … *CarrierParty*); prazno = kako je na vrsti dokumenta |

**Izvori stranaka** (isti izbor na vrsti dokumenta i u tablici *Pisanje*):

| Izvor | Što ide u stranku |
| --- | --- |
| **Firma** | GLN **poslovne jedinice dokumenta**, naziv i adresa firme |
| **Partner** | GLN partnera dokumenta, naziv i adresa partnera |
| **Partner Dodatna adresa** | GLN, naziv i adresa dodatne adrese s dokumenta (bez dodatne adrese vrijede podaci partnera) |
| **Ista uloga iz primljene poruke** | ista stranka iz poruke koju je partner poslao (npr. iz narudžbe kupca); kupac (*CustomerParty*) i prijevoznik iz narudžbe se ne pamte, pa uz ovaj izvor ostaju prazni |
| **Original Partner** | partner iz primljene poruke |
| **Original Dodatna adresa** | dodatna adresa dokumenta nastalog iz primljene poruke |
| **Dostava** | partner dostave s dokumenta |
| **Aktivna jedinica** | poslovna jedinica dokumenta (GLN, naziv, adresa) |
| *(prazno)* | stranka se u poruku ne piše |

Gumb **Standardno** na vrsti dokumenta postavlja standard: za otpremnicu i račun dobavljač i otprema su *Firma*, kupac, račun i prodano *Partner*, isporuka (i prijevoznik kod otpremnice) *Partner Dodatna adresa*; za narudžbu i potvrdu otpremnice obrnuto, a isporuka je *Aktivna jedinica*. Mijenjajte ga samo kad partner traži drukčije.

#### 4.9 Polja dokumenta važna za razmjenu

| Polje u Gathu | E-dokumenti (UBL) | EDI (OAGIS) | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| **Partner** | OIB / GLN stranke | GLN stranke | obvezno |
| **Dodatna adresa** | mjesto isporuke (GLN dodatne adrese) u ponudi i otpremnici | *ShipToParty* | GLN dodatne adrese obvezan uz kontrolu GLN-a (u EDI-ju samo upozorenje) |
| **Datum** | datum izdavanja | datum dokumenta | – |
| **Datum isporuke** (*Očekivani datum isporuke*) ili dodatak **Datum dostave** (31) | obećani rok (ponuda, potvrda), traženi rok (upit, narudžbenica), očekivani datum (otpremnica) | *NeedDeliveryDate* u narudžbi | narudžba bez datuma isporuke se ne šalje – upišite ga |
| **Valuta** (dospijeće) | rok važenja ponude, rok za ponudu kod upita, dospijeće u narudžbenici (tekst) i računu | dospijeće računa | e-Račun bez valute ima dospijeće = datum računa, uz upozorenje pri izradi; EDI račun javlja upozorenje |
| **Komentar** | napomena dokumenta (`Note`) | opis (`Description`) | primljena napomena e-dokumenta se ne prenosi |
| **Način plaćanja** (*Dokum3*) | šifra plaćanja u ponudi, tekst u narudžbenici | – | 4.7 |
| **Žiro-račun dokumenta** | IBAN u ponudi | IBAN u računu (iz parametara) | – |
| **Paritet**, **uvjeti isporuke** | `DeliveryTerms` (ponuda, upit, narudžbenica) | – | 4.7 |
| **Ugovor** | referenca ugovora u e-Računu | – | – |
| **Dokum1–3 / Datum1–3** | prema izboru *E-Račun* (2.3) | prijem upisuje partnerov broj i datum po postavci *Partnerov broj u* / *Partnerov datum u* (2.3) | – |
| **Država** (porezna) | – | oznaka države i valuta | 4.6 |
| **Stavka: šifra, EAN, naziv, količina, cijena, rabat** | stavka e-dokumenta | stavka poruke; otpremnica nosi neto vrijednost | e-dokumenti: cijene se ne šalju u upitu i otpremnici |
| **Stavka: redak narudžbe kupca** | redak narudžbe u potvrdi, otpremnici (bez njega `NA`) i računu | – | 5.4 |
| **Stavka: komentar** | račun: opis stavke (uz postavku vrste za komentar stavke); otpremnica: napomena retka | – | – |
| **Stavka: šarža, rok** | LOT (uz opciju ispisa) | šarža i rok u otpremnici | – |
| **Stavka: SSCC** | – | oznaka paketa u otpremnici | samo kad je upisana |
| **Ispis dokumenta (PDF)** | prilog e-dokumenta (osim potvrde narudžbe) | – | podnožje ispisa (iz jedinice dokumenta, kao na ispisu) ide kao pravna napomena firme u račun, odobrenje, ponudu i upit |

### 5. Dokumenti

Za svaki dokument navedeno je: postavka vrste, kako dokument nastaje, što se šalje ili prima i koje veze nastaju. Opći postupak prijema je u poglavlju 6, a slanja ovdje.

**Slanje e-dokumenta.** Iz ispisa dokumenta (pregled ispisa, gumb **E Račun**), automatski nakon knjiženja novog dokumenta (na vrsti uključeno *Automatsko slanje e-Računa*) ili kad dokument nastaje zvjezdicom uz kvačicu *Automatski pošalji E-Račun*. Kad slanje iz ispisa naiđe na grešku, Gath prikaže popis **Greške i upozorenja**; greška zaustavlja slanje, upozorenje ne. Automatsko slanje greške ne prikazuje – dokument koji nije poslan pošaljite iz ispisa i vidjet ćete razlog. XML bez slanja izrađuje gumb **E Račun XML** (pregled dokumenata, kartica *Dodatni podaci (zaglavlje)*, skupina *Prijenos*), koji prikazuje i greške i upozorenja. Izrada može potrajati (XML, PDF i privici svakog označenog dokumenta); dok traje, Gath prikazuje *Priprema podataka u tijeku...*, a ponovljeni klikovi u tom vremenu ne pokreću novu izradu.

![E Račun XML izrađuje XML bez slanja i nudi njegov prikaz](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-30.png)
**Slika 30.** *E Račun XML* izrađuje XML bez slanja i nudi njegov prikaz.

![Upozorenja](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-31.png)
**Slika 31.** Upozorenja: nedostaju e-adresa firme za e-Račun (parametar) te telefon i e-adresa kupca. Upozorenja ne zaustavljaju slanje.

**Slanje EDI poruke.** Označite dokumente u pregledu i kliknite **Slanje** (vrsta s ulogom *Piše*). *Prihvati* sam ne šalje ništa; automatski se poruka šalje samo kad dokument nastaje zvjezdicom uz kvačicu *Automatski pošalji E-Račun*. Uz parametar *Prikaz kontrole podataka* Gath prije slanja pokaže greške u poruci: **U redu** = ne šalji, **Ignoriraj** = šalji ipak; kad postoje samo upozorenja, poruka se šalje. Ishod slanja vidi se u EDI Inboxu, prikaz **Poslano** (6.1).

#### 5.0 Postavljanje vrsta dokumenata

Prije prvog dokumenta postavite vrste. Vrste u ovoj uputi su primjeri: koje vrste koristite, kako se zovu i koju oznaku imaju odlučujete sami, a Gath ih prepoznaje po postavkama iz ovog poglavlja. Postavke su na definiciji vrste (2.3), na tri stranice:

| Stranica definicije | Što se postavlja |
| --- | --- |
| **E Račun** | *Vrsta E-Račun dokumenta* (koji e-dokument vrsta šalje), *Prima e-dokument* i *Primanje podataka iz eRačuna* (koji e-dokument prima); *eBroj ID* Gath dodjeljuje sam |
| **Komunikacija**, skupina **EDI** | *Uloga u EDI-ju* (**Čita** ili **Piše**) i *Vrsta poruke*; uz *Čita* i *Uz to šalje* te *Partnerov broj u* / *Partnerov datum u*, uz *Piše Stranke u poruci* (gumb **Standardno**) |
| **Dodatni podaci (sadržaj)** | dodaci zaglavlja za veze koje vrsta nosi (svrhe iz 3.1), s kvačicom *Prikaz*; dodatke prije toga napravite u šifrarniku *Dodaci zaglavlja dokumenta* (3.2) |

Stranica *Dodatne postavke* (izbor *E-Račun* uz *Dokum1–3* i *Datum1–3*, 2.3) nije obvezna – treba samo kad podatak e-dokumenta želite i u polju zaglavlja.

**Strana posla.** Svaka vrsta je na strani **dobavljača** (prodaja) ili **kupca** (nabava), a stranu određuju njezine postavke:

| Postavka | Dobavljač | Kupac |
| --- | --- | --- |
| *Vrsta E-Račun dokumenta* (šalje) | 1–5 račun i odobrenje, 6 Ponuda, 9 Potvrda narudžbe, 10 Otpremnica | 7 Upit za ponudu, 8 Narudžbenica |
| EDI *Piše* | Otpremnica (DESADV), Račun (INVOICE) | Narudžba (ORDERS), Potvrda otpremnice (RECADV) |
| EDI *Čita* | Narudžba (ORDERS), Potvrda otpremnice (RECADV) | Otpremnica (DESADV), Račun (INVOICE) |

Vrsta bez ijedne od tih postavki nema stranu i Gath je u tome ne provjerava. *Prima e-dokument* stranu ne određuje.

**Pravila koja moraju vrijediti**

1. **Jedna vrsta – jedna strana posla.** Postavke jedne vrste ne smiju biti na različitim stranama (npr. vrsta koja dobavljaču šalje narudžbenicu ne smije pisati EDI otpremnicu); kad jesu, Gath stranu uzima redom iz *Vrste E-Račun dokumenta*, pa iz EDI *Piše*, pa iz EDI *Čita*. *Prima e-dokument* postavite samo na vrstu one strane koja taj dokument prima (pravilo 5).
2. **Jedan e-dokument i jedna EDI uloga po vrsti.** Vrsta šalje najviše jedan e-dokument i ima jednu EDI ulogu; uz *Čita* može poslati i jednu poruku (*Uz to šalje*, npr. primka čita otpremnicu i šalje potvrdu primitka). Za još jedan dokument napravite zasebnu vrstu (5.1).
3. **Veze traže dodatke.** Vrsta mora imati dodatke za veze koje nosi (tablica u 3.3); bez dodatka veza se ne upisuje i ne ide u poruku.
4. **Lanac unutar iste strane.** Sljedeći dokument radite zvjezdicom ili *Unos iz* iz prethodnog dokumenta **iste strane** (npr. račun iz otpremnice, primku iz narudžbe dobavljaču). Veze prelaze samo između vrsta iste strane, samo u prazan par, a kod više izvora vrijedi prvi; vrsta bez strane (npr. primka bez EDI-ja i e-dokumenata) prima veze od svake.
5. **Primljeni dokument u vrstu naše strane.** Poruku partnera primate u vrstu na suprotnoj strani od pošiljatelja (e-račun dobavljača u vrstu nabave, narudžbu kupca u vrstu prodaje); u vrstu s pogrešne strane *Unos iz eRačuna* ne upisuje veze.
6. **Partner i šifrarnici.** OIB i GLN partnera, dodatne adrese s GLN-om, EAN artikala i kodovi mjernih jedinica (poglavlje 4).

**Gath je dobavljač (prodaja)**

| Što vrsta radi | E Račun | Komunikacija › EDI | Dodatni podaci (veze) |
| --- | --- | --- | --- |
| prima upit kupca | *Prima e-dokument* = Upit za ponudu, *Primanje podataka iz eRačuna* | – | 74/75 |
| šalje ponudu | *Vrsta E-Račun dokumenta* = 6 Ponuda | – | 74/75 |
| prima narudžbu kupca (EDI) | – | *Čita*, Narudžba (ORDERS) | 23/25, 31 |
| prima narudžbu kupca (e-dokument) | *Prima e-dokument* = Narudžba, *Primanje podataka iz eRačuna* | – | 23/25, 76/77, 31 |
| šalje potvrdu narudžbe | *Vrsta E-Račun dokumenta* = 9 Potvrda narudžbe | – | 23/25, 76/77 |
| šalje otpremnicu (EDI) | – | *Piše*, Otpremnica (DESADV), stranke *Standardno* | 23/25 |
| šalje otpremnicu (e-dokument) | *Vrsta E-Račun dokumenta* = 10 Otpremnica | – | 23/25, 78/79, 31 |
| prima potvrdu primitka kupca (EDI) | – | *Čita*, Potvrda otpremnice (RECADV) | 23/25, 24/26, 27/28 |
| šalje račun (e-Račun) | *Vrsta E-Račun dokumenta* = 1 Račun | – | 23/25, 24/26, 78/79 |
| šalje račun (EDI) | – | *Piše*, Račun (INVOICE), stranke *Standardno* | 23/25, 24/26 |
| šalje odobrenje | *Vrsta E-Račun dokumenta* = 2 Odobrenje | – | 29/30 |

Ista vrsta smije imati postavke iz oba stupca za isti dokument (npr. vrsta za otpremnice piše DESADV i šalje e-otpremnicu, vrsta za račune piše INVOICE i šalje e-Račun). Kanali su tada odvojeni: EDI poruka odlazi gumbom **Slanje**, a e-dokument iz ispisa ili automatski (uvod poglavlja 5) – pojedinom partneru pošaljite dokument kanalom koji on koristi.

**Gath je kupac (nabava)**

| Što vrsta radi | E Račun | Komunikacija › EDI | Dodatni podaci (veze) |
| --- | --- | --- | --- |
| šalje upit dobavljaču | *Vrsta E-Račun dokumenta* = 7 Upit za ponudu (zasebna vrsta, 5.1) | – | – |
| prima ponudu dobavljača | *Prima e-dokument* = Ponuda, *Primanje podataka iz eRačuna* | – | 74/75, 76/77 |
| šalje narudžbu (e-dokument) | *Vrsta E-Račun dokumenta* = 8 Narudžbenica | – | 76/77 |
| šalje narudžbu (EDI) | – | *Piše*, Narudžba (ORDERS), stranke *Standardno* | – |
| prima potvrdu narudžbe dobavljača | *Prima e-dokument* = Potvrda narudžbe, *Primanje podataka iz eRačuna* | – | 23/25, 78/79 |
| prima otpremnicu (EDI) | – | *Čita*, Otpremnica (DESADV); po želji *Uz to šalje* = Potvrda otpremnice (RECADV) | 23/25, 24/26 |
| prima otpremnicu (e-dokument) | *Prima e-dokument* = Otpremnica, *Primanje podataka iz eRačuna* | – | 23/25, 24/26 |
| šalje potvrdu primitka (EDI) | – | *Piše*, Potvrda otpremnice (RECADV), stranke *Standardno* – ili *Uz to šalje* na vrsti koja čita otpremnicu | 23/25, 24/26 |
| prima račun u robni dokument (e-Račun) | *Prima e-dokument* = Račun, *Primanje podataka iz eRačuna* | – | 23/25, 24/26, 29/30 |
| prima račun (EDI) | – | *Čita*, Račun (INVOICE) – zasebna vrsta, jer vrsta čita samo jednu poruku | 23/25, 24/26, 29/30 |

e-Račun dobavljača u knjigu ulaznih računa ne traži postavku vrste (6.2). Što se pri slanju i prijemu pojedinog dokumenta događa i gdje se vidi, opisano je u nastavku (5.1–5.9).

#### 5.1 Upit za ponudu

**Gath je kupac – šalje upit (e-dokument).**

1. Vrsta za upit: *Vrsta E-Račun dokumenta* = **7 – Upit za ponudu**, s eBroj ID-om. Uobičajeno je to zasebna vrsta (npr. *Upit dobavljaču*), jer narudžba dobavljaču šalje narudžbenicu – postupak je ispod.
2. Na dokumentu upišite dobavljača, stavke, **Valutu** (rok do kojeg tražite ponudu) i **datum isporuke** (traženi rok).
3. Upit ide bez cijena. Naša poslovna jedinica (adresa i GLN) ide kao mjesto isporuke, paritet i uvjeti isporuke kao uvjeti isporuke.

**Zasebna vrsta za upit.** *Sistem › Parametri programa › Opis dokumenata › Korisničke vrste dokumenata* → **Novi**. Sva polja su obavezna:

- **Oznaka dokumenta** – do tri znaka koja sami odaberete, a još nisu zauzeta;
- **Naziv dokumenta** i **Kratki naziv dokumenta** – kratki naziv je naziv stavke u izborniku; *Naziv u programu* Gath složi sam iz naziva;
- **Lokacija u meniju (nakon)** – stavka izbornika iza koje se nova vrsta pojavljuje (npr. *Skladište › Narudžba › Narudžbe dobavljaču*);
- **Predložak** – vrsta čija se definicija kopira (npr. vaša vrsta za narudžbe dobavljaču), i **Ikona** – ikona stavke izbornika; odaberite je klikom u popisu ispod polja.

![Nova korisnička vrsta Upit dobavljaču](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-32.png)
**Slika 32.** Nova korisnička vrsta *Upit dobavljaču*: oznaka (1), kratki naziv – naziv u izborniku (2), mjesto u izborniku (3) i predložak (4).

Nakon **Prihvati** Gath kopira definiciju predloška i novoj vrsti dodijeli vlastiti eBroj ID; tablice nove vrste u bazi nastaju same s prvim dokumentom. Zatim u pregledu korisničkih vrsta označite novu vrstu i gumbom **Knjiženje** otvorite njezinu definiciju: na stranici *E Račun* odaberite **7 – Upit za ponudu** i spremite s **Prihvati**. Nova vrsta (kao i promjena naziva, ikone ili mjesta) pojavi se u izborniku tek nakon ponovnog pokretanja Gatha – Gath to javlja pri spremanju.

![Definicija vrste Upit dobavljaču, stranica E Račun](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-33.png)
**Slika 33.** Definicija vrste *Upit dobavljaču*, stranica *E Račun*: 7 – Upit za ponudu (1) i eBroj ID koji je Gath dodijelio pri kreiranju vrste (2).

Prije prvog upita pregledajte definiciju nove vrste. Ako predložak ima zasebnu definiciju za poslovnu jedinicu u kojoj radite, Gath prenese njegovu osnovnu definiciju, ali ne i parametre vrste – nova vrsta tada krene od zadanih parametara.

**Gath je dobavljač – prima upit (e-dokument).**

1. Vrsta za ponude: *Prima e-dokument* = **Upit za ponudu** i *Primanje podataka iz eRačuna*. Dodaci 74/75.
2. Na novoj ponudi gumb **E Račun** → odaberite upit → povežite artikle → **Prihvati** (6.2).
3. Gath upisuje kupca (po OIB-u ili GLN-u), rok za ponudu u **Valutu**, broj i datum upita u dodatak **Upit za ponudu**, a stavke s cijenama kakve ta vrsta inače nudi kupcu (cjenik i rabati).

![Definicija vrste za ponude, stranica E Račun](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-34.png)
**Slika 34.** Definicija vrste za ponude, stranica *E Račun*: vrsta šalje ponudu (1) s eBroj ID-om (2), a prima upit za ponudu – *Primanje podataka iz eRačuna* (3) i *Prima e-dokument* (4).

moj-eRačun u svojoj tablici vrsta dokumenata nema upit za ponudu i ponudu. Prije uvođenja tih dokumenata provjerite s partnerom i s moj-eRačunom kako ih razmjenjujete.

#### 5.2 Ponuda

**Gath je dobavljač – šalje ponudu (e-dokument).**

1. Vrsta za ponude: *Vrsta E-Račun dokumenta* = **6 – Ponuda**, eBroj ID, dodaci 74/75.
2. Ponuda iz primljenog upita već nosi vezu na upit. Upišite **Valutu** (do kada ponuda vrijedi), način plaćanja, paritet i po potrebi **datum isporuke** (obećani rok) i dodatnu adresu.
3. Pošaljite iz ispisa ili izradite XML gumbom *E Račun XML*.

![Ponuda nastala iz e-upita](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-35.png)
**Slika 35.** Ponuda nastala iz e-upita: gumb *E Račun* za unos iz eRačuna (1), rok važenja (2) i dodaci zaglavlja (3). (Podaci kupca i artikli su zamućeni.)

![Dodatak E-Račun Upit za ponudu nosi broj i datum kupčevog upita (1); taj broj ide u ponudu kao referenca upita](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-36.png)
**Slika 36.** Dodatak *E-Račun Upit za ponudu* nosi broj i datum kupčevog upita (1); taj broj ide u ponudu kao referenca upita.

| U ponudi | Iz |
| --- | --- |
| broj (eBroj), datum, napomena | zaglavlje |
| rok važenja | Valuta |
| referenca upita | dodatak *Upit za ponudu* (74/75) |
| prodavatelj / kupac | mi (OIB; GLN firme kad partner ima *GLN sustav*) / partner (GLN ako ga ima, inače OIB) |
| mjesto i obećani rok isporuke | dodatna adresa, datum isporuke |
| uvjeti isporuke | uvjeti isporuke i paritet |
| plaćanje | način plaćanja i IBAN |
| stavke | šifra, EAN, naziv, količina, cijena, rabat, porez, KPD |
| prilog | PDF ispisa ponude |

**Gath je kupac – prima ponudu (e-dokument).**

1. Vrsta za narudžbe dobavljaču ili posebna vrsta za ponude dobavljača: *Prima e-dokument* = **Ponuda**, *Primanje podataka iz eRačuna*, dodaci 74/75 i 76/77.
2. Gumb **E Račun** na novom dokumentu → odaberite ponudu → **Prihvati**. Broj i datum ponude idu u dodatak **Ponuda**, referenca našeg upita u **Upit za ponudu**, rok važenja u **Valutu**, a cijene i rabati iz ponude na stavke (ovisno o tome odakle vrsta uzima nabavnu cijenu).
3. Iz tog dokumenta šaljete narudžbenicu (5.3), koja nosi broj ponude.

![Definicija vrste za narudžbe dobavljaču, stranica E Račun](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-37.png)
**Slika 37.** Definicija vrste za narudžbe dobavljaču, stranica *E Račun*: vrsta šalje narudžbenicu (1) s eBroj ID-om (2) i prima ponudu dobavljača (3, 4).

#### 5.3 Narudžba

**Gath je dobavljač – prima narudžbu kupca.**

*EDI (ORDERS)*

1. Vrsta za narudžbe kupaca: *Uloga u EDI-ju* = **Čita**, *Vrsta poruke* = **Narudžba (ORDERS)**; dodaci 23/25 i 31.
2. Narudžba stiže u **EDI Inbox** (6.1). **Prenesi u dokument** napravi narudžbu kupca: partner po GLN-u pošiljatelja, dodatna adresa po GLN-u mjesta isporuke, broj i datum narudžbe kupca u dodatak **Narudžba**, traženi datum isporuke u **Datum dostave**, stavke po EAN-u (cijene iz vašeg cjenika za kupca, ne iz poruke).
3. Ako artikl nije pronađen ni po EAN-u ni po šifri, dokument se ne kreira – poruka dobiva status *Greška* s popisom stavaka. Upišite artiklu EAN ili zamjenski barkod pa poruku prenesite ponovno.

![Narudžba kupca iz EDI narudžbe](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-38.png)
**Slika 38.** Narudžba kupca iz EDI narudžbe: dodatak *Narudžba* (na ovoj bazi pod starim nazivom *Narudžba eXite*) nosi broj i datum kupčeve narudžbe (1).

*E-dokument (Order)*

1. Vrsta za narudžbe kupaca: *Prima e-dokument* = **Narudžba** i *Primanje podataka iz eRačuna*; dodaci 23/25, 76/77 i 31.
2. Na novoj narudžbi kupca gumb **E Račun** (pokraj *Unos iz*) otvara karticu s primljenim e-dokumentima.

![Gumb E Račun na unosu dokumenta (1) vidi se kad je na vrsti uključeno Primanje podataka iz eRačuna](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-39.png)
**Slika 39.** Gumb *E Račun* na unosu dokumenta (1) vidi se kad je na vrsti uključeno *Primanje podataka iz eRačuna*.

![Kartica E-Račun](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-40.png)
**Slika 40.** Kartica *E-Račun*: filtar *Samo poruke za ovu vrstu dokumenta* (1) pokazuje samo e-narudžbe; odabrana poruka (2) i *Prihvati* (3). (Podaci kupca su zamućeni.)

1. Odaberite e-narudžbu, na kartici **Stavke** provjerite da su sve stavke **povezane** s artiklima (6.2), pa **Prihvati**.

![Stavke e-narudžbe](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-41.png)
**Slika 41.** Stavke e-narudžbe: stupac *Povezano* (1); *Prihvati* je dostupan tek kad su sve stavke povezane. (Nazivi artikala su zamućeni.)

1. Gath napuni narudžbu: kupca, **dodatnu adresu** po GLN-u lokacije isporuke (uz spremljeni XML, 6.2), **datum isporuke**, broj i datum e-narudžbe u dodatak **Narudžba**, referencu naše ponude u **Ponuda**, a na stavke i **redak narudžbe kupca**.

![Narudžba nakon prijenosa](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-42.png)
**Slika 42.** Narudžba nakon prijenosa: kupac i dodatna adresa (1), očekivani datum isporuke (2), stavke s artiklima (3). (Podaci su zamućeni.)

**Gath je kupac – šalje narudžbu dobavljaču.**

*E-dokument (Order, Peppol)*

1. Vrsta za narudžbe dobavljaču: *Vrsta E-Račun dokumenta* = **8 – Narudžbenica**, eBroj ID; dodaci 76/77 (ponuda dobavljača).
2. Narudžbenica nosi: broj ponude dobavljača, nas kao kupca (OIB, ili GLN firme kad partner ima *GLN sustav*), dobavljača, našu jedinicu kao mjesto isporuke s **traženim datumom isporuke**, uvjete isporuke, način plaćanja i dospijeće kao tekst, te stavke: **naša šifra** i šifra dobavljača iz zamjenskih barkodova, EAN, količina, cijena. Uz dobavljača ide i kontakt (e-adresa, telefon) kad je upisan.
3. Kad je vrsta nabavna, šalje se nabavna cijena s ulaznim rabatom.

*EDI (ORDERS)*

1. Vrsta za narudžbe dobavljaču: *Uloga u EDI-ju* = **Piše**, *Vrsta poruke* = **Narudžba (ORDERS)**, stranke standardno.
2. Poruka nosi naš GLN (*FIRMA › GLN*) kao pošiljatelja, GLN dobavljača kao primatelja, naš broj narudžbe (`TIP-Broj#Jed/GGGG` ili broj s ispisa), traženi datum isporuke (**obavezno upišite datum isporuke**), stavke s EAN-om, zamjenskim barkodom dobavljača i nabavnom cijenom.

![Ista vrsta za narudžbe dobavljaču šalje i EDI narudžbu](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-43.png)
**Slika 43.** Ista vrsta za narudžbe dobavljaču šalje i EDI narudžbu: uloga *Piše* i poruka *Narudžba (ORDERS)* (1); gumb *Standardno* postavlja stranke – kupac i platitelj je firma, isporuka na aktivnu jedinicu (2). Zvjezdica i zeleni naziv označavaju izmjenu koju sprema tek *Prihvati*.

#### 5.4 Potvrda narudžbe

**Gath je dobavljač – šalje potvrdu (e-dokument OrderResponse).**

1. Vrsta za potvrde narudžbe kupcu: *Vrsta E-Račun dokumenta* = **9 – Potvrda narudžbe**, eBroj ID; dodaci 23/25 i 76/77.
2. Potvrdu napravite **iz narudžbe kupca** (zvjezdica ili *Unos iz*). Pri slanju Gath uspoređuje potvrdu s narudžbom:

| Potvrda u odnosu na narudžbu | Šalje se |
| --- | --- |
| sve stavke iste (artikl, količina, cijena) | **prihvaćeno** (AP) – bez stavaka |
| bilo koja razlika | **prihvaćeno s izmjenama** (CA) – sve stavke narudžbe sa statusom |

| Stavka | Status u potvrdi s izmjenama |
| --- | --- |
| ista kao u narudžbi | prihvaćena |
| druga količina ili cijena | promijenjena (s novom količinom i cijenom) |
| drugi artikl | promijenjena, uz zamjenski artikl |
| još jedna stavka za isti redak narudžbe | dodana |
| stavka narudžbe koje nema u potvrdi | odbijena |

1. Potvrda **mora** nositi broj narudžbe kupca (dodatak *Narudžba*), a potvrda s izmjenama za svaku stavku **redak narudžbe kupca**. *Prihvati* upozorava na stavke bez retka; takva se potvrda ne može poslati dok ga ne upišete.
2. Potvrda nosi obećani rok isporuke (datum isporuke). Potvrda nema PDF priloga.

![Definicija vrste za potvrde narudžbe kupcu](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-44.png)
**Slika 44.** Definicija vrste za potvrde narudžbe kupcu: vrsta šalje potvrdu narudžbe (1); eBroj ID (2) Gath je dodijelio sam pri otvaranju pregleda.

![Dodaci vrste za potvrde narudžbe kupcu (stranica Dodatni podaci (sadržaj))](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-45.png)
**Slika 45.** Dodaci vrste za potvrde narudžbe kupcu (stranica *Dodatni podaci (sadržaj)*): *Narudžba* – broj i datum narudžbe kupca (1) i *Ponuda* (2), s kvačicom *Prikaz*.

Potvrda napravljena bez narudžbe kupca u Gathu (npr. izravno iz e-narudžbe) šalje se kao prihvaćena, jer nema s čim usporediti – *Prihvati* na to upozorava. Da bi Gath prepoznao izmjene, potvrdu napravite iz narudžbe kupca.

**Gath je kupac – prima potvrdu dobavljača.**

1. Vrsta za potvrde dobavljača: *Prima e-dokument* = **Potvrda narudžbe**, *Primanje podataka iz eRačuna*; dodaci 23/25 i 78/79.
2. **E Račun** → odaberite potvrdu → **Prihvati**: broj i datum potvrde idu u dodatak **Potvrda narudžbe**, broj naše narudžbe u **Narudžba**, obećani rok u **datum isporuke**, a cijene i rabati iz potvrde na stavke.

![Definicija vrste za potvrde narudžbe dobavljača](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-46.png)
**Slika 46.** Definicija vrste za potvrde narudžbe dobavljača: vrsta ne šalje e-dokument, a prima potvrdu narudžbe – *Primanje podataka iz eRačuna* (1) i *Prima e-dokument* (2).

Potvrda **prihvaćeno** (AP) nema stavaka: *Unos iz eRačuna* tada preuzima stavke iz naše narudžbenice na koju se potvrda poziva (njezin eBroj) i to javlja u kartici *Poruke*. Ako naše narudžbenice nema, Gath javlja grešku i dokument ostaje bez stavaka.

#### 5.5 Otpremnica

**Gath je dobavljač – šalje otpremnicu.**

*EDI (DESADV)*

1. Vrsta za otpremnice: *Uloga u EDI-ju* = **Piše**, *Vrsta poruke* = **Otpremnica (DESADV)**, stranke standardno; dodaci 23/25.
2. Otpremnicu napravite iz narudžbe kupca – tako nosi broj kupčeve narudžbe (obvezan) i dodatnu adresu.
3. Poruka nosi: broj otpremnice, datum otpreme, referencu narudžbe, stranke (isporuka = dodatna adresa s GLN-om), za svaku stavku EAN, našu šifru i kupčev zamjenski barkod, količinu, neto vrijednost, šaržu i rok, a uz upisan **SSCC** i oznaku paketa.

![Definicija vrste za otpremnice (dostavnica), skupina EDI](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-47.png)
**Slika 47.** Definicija vrste za otpremnice (dostavnica), skupina *EDI*: uloga *Piše* i poruka *Otpremnica (DESADV)* (1); standardne stranke (2, gumb *Standardno*, još nespremljene) – isporuka i prijevoznik su dodatna adresa partnera.

**Broj naše otpremnice.** Kupac povezuje račun s otpremnicom po broju, pa svaka poruka koja se poziva na otpremnicu nosi **isti broj** kao poruka same otpremnice: DESADV, EDI račun (INVOICE), mStart UBL račun i e-Račun (odobrenje otpremnicu ne nosi). Broj određuje otpremnica (njezina vrsta i njezin partner), a ne račun:

| Otpremnica | Broj u svim porukama | Primjer |
| --- | --- | --- |
| vrsta koristi eBroj (šalje i e-dokument otpremnicu) | eBroj | `112-01-269` |
| bez eBroja, partner otpremnice ima opciju *Exite - broj dokumenta kao na ispisu* | broj kakav je na ispisu otpremnice; godina se dopisuje samo kad je ispis nema | `112/01/2026`, uz ispis broja s godinom `112/01/26` |
| bez eBroja i bez opcije | puni naziv `TIP-Broj#Jed/GGGG` – jedinstven kroz godine i jedinice | `ABC-112#01/2026` |

Vrsta otpremnice koja koristi eBroj i u DESADV-u šalje eBroj. Prije nego vrsti otpremnice uključite e-dokumente, dogovorite to s kupcem koji otpremnice prima EDI-jem.

**Ručni ispravak.** Kad broj na pojedinom računu mora biti drukčiji (npr. kupac je otpremnicu primio prije nadogradnje 27.10.2026. kao `ABC-112`), prije slanja računa otvorite račun za promjenu i u dodatak *Otpremnica* (*Dodaci zaglavlja dokumenta*) upišite točno taj broj. Vrijednost koja nije oznaka `TIP-Broj#Jed/GGGG` ide u poruku doslovno, i u EDI računu i u e-Računu.

*E-dokument (DespatchAdvice, Peppol)*

1. Vrsta otpremnice: *Vrsta E-Račun dokumenta* = **10 – Otpremnica**, eBroj ID; dodaci 23/25, 78/79 i 31.
2. Otpremnica nosi: broj kupčeve narudžbe, nas kao otpremnika, kupca, **dodatnu adresu** kao mjesto isporuke (GLN), **očekivani datum isporuke** (datum isporuke) i datum otpreme (datum otpremnice), a za stavke količinu i **redak narudžbe kupca** (bez njega `NA`). Otpremnica nema cijena.

![Ista vrsta za otpremnice šalje i e-otpremnicu](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-48.png)
**Slika 48.** Ista vrsta za otpremnice šalje i e-otpremnicu: *Vrsta E-Račun dokumenta* 10 – Otpremnica (1) s eBroj ID-om (2).

**Gath je kupac – prima otpremnicu dobavljača.**

*EDI (DESADV)* – vrsta za predprimke ili primke: *Uloga u EDI-ju* = **Čita**, *Vrsta poruke* = **Otpremnica (DESADV)**; dodaci 23/25 i 24/26. *Prenesi u dokument* upisuje broj i datum otpremnice u **Otpremnica**, broj naše narudžbe u **Narudžba**, datum isporuke, a cijenu iz otpremnice kao **nabavnu neto cijenu** uz rabat 0 (otpremnica nosi vrijednost nakon rabata dobavljača).

![Definicija vrste za predprimke, skupina EDI](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-49.png)
**Slika 49.** Definicija vrste za predprimke, skupina *EDI*: uloga *Čita* i poruka *Otpremnica (DESADV)* (1). *Uz to šalje* je prazno – potvrdu primitka ovdje šalje primka (5.6).

*E-dokument (DespatchAdvice)* – vrsta za predprimke: *Prima e-dokument* = **Otpremnica**, *Primanje podataka iz eRačuna*; dodaci 23/25 i 24/26. **E Račun** → otpremnica → **Prihvati**: broj i datum otpremnice u **Otpremnica**, referenca naše narudžbe u **Narudžba**, datum isporuke.

![Ista vrsta za predprimke prima i e-otpremnicu](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-50.png)
**Slika 50.** Ista vrsta za predprimke prima i e-otpremnicu: *Primanje podataka iz eRačuna* (1) i *Prima e-dokument* = Otpremnica (2).

#### 5.6 Potvrda primitka (RECADV)

Samo EDI. Kupac nakon primitka robe potvrđuje dobavljaču primljene količine.

**Gath je dobavljač – prima potvrdu primitka.** Vrsta za potvrde primitka: *Uloga u EDI-ju* = **Čita**, *Vrsta poruke* = **Potvrda otpremnice (RECADV)**; dodaci 23/25, 24/26 i 27/28. *Prenesi u dokument* upisuje broj potvrde u **Potvrda otpremnice**, a reference naše otpremnice i kupčeve narudžbe u **Otpremnica** i **Narudžba**. Račun koji se poziva na potvrdu primitka šalje broj otpremnice iz te potvrde.

![Definicija vrste za potvrde primitka, skupina EDI](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-51.png)
**Slika 51.** Definicija vrste za potvrde primitka, skupina *EDI*: uloga *Čita* i poruka *Potvrda otpremnice (RECADV)* (1).

**Gath je kupac – šalje potvrdu primitka.** Vrsta primke: *Vrsta poruke* = **Potvrda otpremnice (RECADV)** uz ulogu **Piše**, stranke standardno (dobavljač je *Partner*, mi kupac). Poruka nosi broj primke (s oznakom jedinice i naplatnog uređaja), reference narudžbe i otpremnice te primljene količine.

![Definicija primke koja šalje potvrdu primitka](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-52.png)
**Slika 52.** Definicija primke koja šalje potvrdu primitka: uloga *Piše* i poruka *Potvrda otpremnice (RECADV)* (1); standardne stranke (2, gumb *Standardno*, još nespremljene) – dobavljač je *Partner*, kupac *Firma*, isporuka *Aktivna jedinica*.

Ista vrsta može i čitati otpremnicu i slati potvrdu primitka: *Uloga u EDI-ju* = **Čita**, *Vrsta poruke* = **Otpremnica (DESADV)**, a u izborniku **Uz to šalje** (vidi se samo uz ulogu *Čita*) odaberite **Potvrda otpremnice (RECADV)**. Stranke se tada odnose na poruku koja se šalje. Vrsta koja je to radila po starim postavkama prikazuje se upravo tako, a promjena uloge ili poruke više ne gasi slanje. Dvije vrste (predprimka čita, primka šalje) i dalje su ispravan način rada.

#### 5.7 Račun

**Gath je dobavljač – šalje račun.**

*e-Račun (moj-eRačun)*

1. Vrsta za račune: *Vrsta E-Račun dokumenta* = **1 – Račun**, eBroj ID; dodaci 23/25, 24/26 i 78/79.
2. Račun napravite iz otpremnice (ili potvrde / narudžbe) – tako nosi veze. U e-Račun idu: broj kupčeve narudžbe, broj naše potvrde narudžbe (kad je dodatak *Potvrda narudžbe* oznaka našeg dokumenta s eBrojem, 3.5), broj i datum otpremnice, referenca kupca (*Dodatni identifikator (BuyerReference)* s partnera), ugovor, dospijeće (*Valuta*; bez nje dospijeće je datum računa), datum isporuke (polje zaglavlja *Datum isporuke*, pa dodatak *Datum isporuke*, pa polje *Datum1–3* s izborom *Datum isporuke - dostave*; inače datum računa), mjesto isporuke (dodatna adresa) i plaćanje na račun s IBAN-om.
3. Stavka nosi KPD (obvezan), a uz broj narudžbe kupca i **redak narudžbe kupca**.

![Definicija vrste za račune, stranica E Račun](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-53.png)
**Slika 53.** Definicija vrste za račune, stranica *E Račun*: *Vrsta E-Račun dokumenta* 1 – Račun (1) i eBroj ID (2).

*EDI (INVOICE)*

1. Vrsta računa: *Uloga u EDI-ju* = **Piše**, *Vrsta poruke* = **Račun (INVOICE)**, stranke standardno.
2. Poruka nosi broj računa (kao na ispisu ili s fiskalnom oznakom), reference narudžbe i otpremnice (isti broj kao DESADV), plaćanje (poziv na broj, IBAN, dospijeće), PDV po stopama, fiskalne podatke (ZKI, JIR) i stavke.
3. Kroz **mStart** račun može ići i kao **UBL** (*mStart Pisanje: Format* = UBL): tada je to e-Račun koji ide mStart kanalom, a pojedinom partneru na posebnu adresu iz tablice *Pisanje* (4.8). Kao UBL kroz mStart ide račun; odobrenje samo kad ima negativan iznos (tada ide kao račun s negativnim iznosom).

![Ista vrsta za račune šalje i EDI račun](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-54.png)
**Slika 54.** Ista vrsta za račune šalje i EDI račun: uloga *Piše* i poruka *Račun (INVOICE)* (1); spremljene standardne stranke za račun (2) – kupac je *Partner*, isporuka dodatna adresa partnera.

**Gath je kupac – prima račun dobavljača.**

- **e-Račun** stiže u **eRačun prijemni sandučić** (6.2). U knjigu ulaznih računa unosi se s kartice *E-Račun* u *Unosu ulaznog računa* ili *Knjizi pred-ulaznih računa* (ondje se vide samo računi); u robni dokument (npr. primka s *Primanjem podataka iz eRačuna*, *Prima e-dokument* = **Račun**) gumbom **E Račun** u unosu dokumenta – stavke se povezuju s artiklima.
- **EDI (INVOICE)** – zasebna vrsta za ulazne račune (vrsta ima jednu EDI ulogu, pa to nije primka koja šalje potvrdu primitka): *Uloga u EDI-ju* = **Čita**, *Vrsta poruke* = **Račun (INVOICE)**; dodaci 23/25, 24/26 i 29/30. *Prenesi u dokument* upisuje broj računa u **Račun**, a narudžbu i otpremnicu na koje se račun poziva u **Narudžba** i **Otpremnica** (od 30.10.2026.; broj narudžbe ostaje i u komentaru), te bruto cijenu i rabat iz poruke kao nabavnu cijenu.

![Primka prima e-Račun dobavljača u robni dokument](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-55.png)
**Slika 55.** Primka prima e-Račun dobavljača u robni dokument: *Primanje podataka iz eRačuna* (1) i *Prima e-dokument* = Račun (2).

#### 5.8 Odobrenje

**Gath je dobavljač.** Vrsta za odobrenja: *Vrsta E-Račun dokumenta* = **2 – Odobrenje**, eBroj ID; dodaci 29/30. Odobrenje nastalo iz računa nosi u dodatku *Račun* broj i datum tog računa, koji idu u e-Račun kao referenca računa. Odobrenje ne nosi otpremnicu: dodatak *Otpremnica* i polje *Dokum1–3* s izborom *Broj otpremnice* se u e-odobrenje ne upisuju.

**Gath je kupac.** Primljeno odobrenje stiže u eRačun sandučić. Pri unosu u dokument vlastiti broj odobrenja se ne upisuje u veze: par *Račun* nosi račun koji se odobrava.

#### 5.9 Statusi i odbijanje primljenih računa

U eRačun sandučiću primljeni račun prolazi obradu (poglavlje 6.2): oznake **Robno** i **Financijsko** (desni klik › *Potvrde*) bilježe da je račun unesen u robni dokument i u knjigu ulaznih računa. **Odbiti** šalje moj-eRačunu odbijanje s razlogom, koje moj-eRačun prosljeđuje izdavatelju; račun ostaje u sandučiću sa statusom odbijanja. Odbijanje se iz Gatha ne može povući; prije odbijanja provjerite račun s dobavljačem.

EDI poruke nemaju odbijanje iz Gatha; neželjenu primljenu poruku **odbacite** u EDI Inboxu (ostaje zapisana sa statusom *Odbačeno*).

### 6. Sandučići

#### 6.1 EDI Inbox

EDI Inbox na jednom mjestu prikazuje sve EDI poruke – primljene i poslane. Poruke se preuzimaju same (ili gumbom *Sinkroniziraj*) i čekaju; **dokument iz poruke uvijek kreira korisnik**. Ako partneru naknadno upišete GLN, poruka ga prepozna pri sljedećoj sinkronizaciji ili prijenosu u dokument.

**Otvaranje.** Iz pregleda dokumenata vrste koja prima ili šalje EDI poruke, kartica *Osnove*, skupina *Dokumenti*:

| Gumb | Što otvara |
| --- | --- |
| **Prijem** | primljene poruke |
| **Prijem** (drugi gumb) | isto; poruka iz datoteke učitava se u Inboxu gumbom *Učitaj XML datoteku* |
| **EDI sandučić** | poslane poruke te vrste dokumenta |
| **Slanje** | šalje označene dokumente (5) |

Vrsta s ulogom *Piše* nema gumbe *Prijem*, vrsta s ulogom *Čita* nema *EDI sandučić* ni *Slanje*; vrsta bez uloge ima oba *Prijema* i *EDI sandučić*. Opis gumba (tooltip) počinje s *eXite*.

![Gumb Prijem (1) u pregledu narudžbi kupaca otvara EDI Inbox](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-56.png)
**Slika 56.** Gumb *Prijem* (1) u pregledu narudžbi kupaca otvara EDI Inbox.

![EDI Inbox](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-57.png)
**Slika 57.** EDI Inbox: filtri (1), *Sinkroniziraj* i *Učitaj XML datoteku* (2), popis poruka sa statusom i vrstom dokumenta (3), podaci označene poruke (4) i *Prenesi u dokument* (5). Crveno označen broj je moguća dupla poruka. (Nazivi partnera i GLN su zamućeni.)

**Stupci.** Status, Pružatelj usluga, Vrsta poruke, Partner, Naziv partnera, Broj dokumenta, Datum dokumenta, Veza (narudžba na koju se poruka poziva), Datum isporuke, Iznos, Valuta, Broj stavaka, Datum primitka, **Vrsta dokumenta** (u koju će poruka otići), Dokument (Gath dokument nastao iz poruke), Obrađeno, Korisnik, Opis statusa.

Popis pokazuje poruke aktivne poslovne jedinice (po GLN-u primatelja) i poruke koje nisu adresirane na jednu jedinicu (npr. na GLN firme). Poruku namijenjenu drugoj jedinici prenesite u dokument iz te jedinice.

**Filtri** (prva tri se pamte između otvaranja):

| Gumb | Djelovanje |
| --- | --- |
| **Samo EDI dokumenti za dva mjeseca** | samo poruke primljene u zadnja dva mjeseca |
| **Samo neobrađeno** | primljene: *Preuzeto*, *U obradi*, *Greška*; poslane: *Za slanje*, *Greška slanja*, *Odbijeno* |
| **Samo poruke za ovu vrstu dokumenta** | primljene poruke koje idu u vrstu iz čijeg je pregleda Inbox otvoren; poslane poruke te vrste |
| **Poslano** | prikaz poslanih poruka umjesto primljenih |

**Statusi i boje:** zeleno = učitano, poslano ili isporučeno; crveno = greška ili odbijeno; sivi tekst = odbačeno. Crveno označen broj dokumenta i naziv partnera znače **moguću duplu poruku** (isti partner, vrsta i broj već postoje).

| Primljene poruke | Značenje | Poslane poruke | Značenje |
| --- | --- | --- | --- |
| **Preuzeto** | stigla, čeka obradu | **Za slanje** | pripremljena, slanje nije potvrđeno |
| **U obradi** | netko upravo kreira dokument | **Poslano** | posrednik je poruku zaprimio |
| **Učitano** | iz poruke je nastao dokument; ako *Opis statusa* kaže da dio podataka nije upisan, dokument postoji, a nedostaje npr. veza ili datum – dopunite ga ručno, poruku **ne** prenosite ponovno | **Isporučeno** | isporučena primatelju (EdiNet) |
| **Greška** | kreiranje nije uspjelo; razlog u *Opisu statusa* | **Greška slanja** | slanje nije uspjelo; razlog u *Opisu statusa* |
| **Odbačeno** | korisnik je poruku odbacio | **Odbijeno** | OptimIT javlja da je poruka odbijena (EDITEL i mStart odbijanje javljaju kao *Greška slanja*) |

**Prijenos u dokument.** Označite jedan ili više redaka i kliknite **Prenesi u dokument** (ili dvoklik, ili `Enter`). Svaka poruka ide u **svoju** vrstu dokumenta (stupac *Vrsta dokumenta*). Gath redom provjerava: je li poruka već učitana; ima li vrstu dokumenta; je li moguća dupla (pita); postoji li već dokument s istim brojem (pita); obrađuje li redak netko drugi. Na kraju prikaže sažetak s razlogom za svaki preskočeni redak.

![U koju vrstu dokumenta ide primljena poruka](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-58.png)
**Slika 58.** U koju vrstu dokumenta ide primljena poruka.

**Nepoznat artikl.** Ako artikl za neku stavku nije pronađen (ni po EAN-u ni po šifri), dokument se **ne kreira**, a poruka dobiva status *Greška* s popisom stavaka (redni broj, EAN, šifra i naziv iz poruke). Upišite artiklu barkod ili zamjenski barkod pa poruku prenesite ponovno – tako se nijedna naručena stavka ne izgubi. Partnerova šifra artikla iz poruke nikad se ne koristi kao vaša šifra.

![Poruka sa statusom Greška](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-59.png)
**Slika 59.** Poruka sa statusom *Greška*: razlog je u stupcu *Opis statusa* (1). (Nazivi partnera su zamućeni.)

**Desni klik › Radnja:**

![Izbornik Radnja (1)](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-60.png)
**Slika 60.** Izbornik *Radnja* (1). (Nazivi partnera su zamućeni.)

| Akcija | Djelovanje |
| --- | --- |
| **Prikaži XML datoteku** | sadržaj poruke u obliku stabla (isto je na kartici *XML datoteka*) |
| **Snimi XML** | sprema poruku u datoteku |
| **Pošalji ponovo** | (poslane) ponovno šalje dokument – vidi niže |
| **Označi neobrađeno** | vraća u *Preuzeto* poruku sa statusom *U obradi*, *Greška* ili *Odbačeno* |
| **Odbaci** | poruka koju ne želite učitati dobiva status *Odbačeno* (uz potvrdu); ne briše se |

**Poruka u već otvoreni dokument.** U unosu dokumenta, u izborniku za uvoz podataka, stavka **eXite** otvara isti popis za jednu poruku; gumb **Prijem** ubacuje njezine stavke u dokument. Poruka je *U obradi* dok dokument ne prihvatite – tada postaje *Učitano*, a dokument tada dobiva i ostale podatke poruke (stranke na kartici *eXite*, veze dokumenata, datum isporuke), kao kod prijenosa u novi dokument. Ako od dokumenta odustanete, vratite je s *Označi neobrađeno*. Stavka **eXite** postoji samo uz uključen EDI.

**Poslane poruke (Outbox).** Prikaz **Poslano** pokazuje svaki poslani dokument i ishod slanja.

![Prikaz Poslano (1)](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-61.png)
**Slika 61.** Prikaz *Poslano* (1): uspješno poslane poruke (zeleno) i greška slanja s odgovorom posrednika (2); kartica *XML datoteka* (3). (Nazivi partnera su zamućeni.)

- Ako slanje nije uspjelo, redak ima status **Greška slanja** i razlog posrednika (npr. *HTTP 503: Service Unavailable*, *status=1 ERROR*). Ispravite uzrok i odaberite **Pošalji ponovo**: OptimIT šalje istu spremljenu poruku, a za EDITEL i mStart Gath poruku iznova izrađuje iz dokumenta – iz pregleda bilo koje vrste, ali samo u radnoj godini i jedinici dokumenta. Novi pokušaj upisuje se u redak s greškom ili u novi redak; tada stari redak dobiva *Odbačeno*.
- Uspješno poslana poruka ostaje zaseban redak; ponovno slanje istog dokumenta je nova poruka.

**Automatska sinkronizacija.** *Sistem › Automatizirane procedure*, procedura **EDI sinkronizacija** (dostupna uz EDITEL ili OptimIT): preuzima nove poruke, ponavlja neuspjela slanja prema EdiNetu i dohvaća statuse isporuke. Poruke mStarta ne treba preuzimati – mStart ih šalje našem Gath serveru. Da primljene poruke same postanu dokumenti, uključite proceduru **Automatsko kreiranje dokumenata iz ulaznih poruka** (6.4).

#### 6.2 eRačun sandučić

Primljeni e-računi i e-dokumenti s moj-eRačuna. Isti popis vidi se na dva mjesta:

| Mjesto | Za što |
| --- | --- |
| *Glavna knjiga › Urudžbeni zapisnik › eRačun prijemni sandučić* | sve primljene poruke (računi i e-dokumenti): pregled, potpisivanje, potvrde, odbijanje, nalog za plaćanje; nema *Prihvati* |
| kartica *E-Račun* u *Unosu ulaznog računa* i *Knjizi pred-ulaznih računa* | samo računi i odobrenja – unos u knjigu ulaznih računa |
| gumb **E Račun** u unosu dokumenta (*Unos iz eRačuna*) | e-dokumenti i računi za prijenos u robni dokument |

![eRačun prijemni sandučić u izborniku Glavna knjiga › Urudžbeni zapisnik](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-62.png)
**Slika 62.** eRačun prijemni sandučić u izborniku *Glavna knjiga › Urudžbeni zapisnik*.

![eRačun prijemni sandučić](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-63.png)
**Slika 63.** eRačun prijemni sandučić: filtar zadnja dva mjeseca (1), filtri *Robno* i *Financijsko* (2), popis (3) i kartice označenog računa (4). (Partneri i OIB-i su zamućeni.)

**Poruke stižu** automatiziranom procedurom **Provjera eRačun sandučića** ili ručno: desni klik › **Osvježi podatke** (za odabrano razdoblje).

**Filtri:**

| Gumb | Djelovanje |
| --- | --- |
| **Samo eRačuni za dva mjeseca** | poruke od prvog dana prošlog mjeseca |
| **Samo poruke za ovu vrstu dokumenta** | (samo u unosu dokumenta) e-dokumenti koji idu u vrstu dokumenta koji unosite – po tablici *Čitanje* ili postavci *Prima e-dokument* |
| **Robno** | računi koji još nisu označeni kao uneseni u robni dokument |
| **Financijsko** | računi koji još nisu označeni kao uneseni u knjigu ulaznih računa |

**Kartice označene poruke:** *Zaglavlje* (broj, datumi, partner, adresa, iznosi, napomena; reference, plaćanje s IBAN-om, porez), *Stavke*, *Privitci* (PDF i ostali prilozi), *Potpisi*, *AI prijedlog knjiženja* i, kad je XML poruke spremljen, *XML datoteka*; u unosu dokumenta još *Povezivanje*.

**Spremanje XML-a primljenih poruka.** Dio podataka primljenog e-dokumenta Gath čita iz spremljenog XML-a: dodatnu adresu po GLN-u, način plaćanja, paritet i uvjete isporuke, a iz računa i odobrenja datum isporuke. Uz zadane postavke Gath XML s moj-eRačuna **ne sprema**, pa se ti podaci ne prenose, a kartica *XML datoteka* se ne vidi. Spremanje uključuje podrška: parametar *E-Račun - Spremi XML* i ispod njega *E-Račun - Putanja do mape za primanje Xml* (`Database` ili postojeća mapa). Poruke primljene prije toga ponovno učitajte (*Ponovno učitaj poruku*).

![Kartica Zaglavlje](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-64.png)
**Slika 64.** Kartica *Zaglavlje*: osnovni podaci (1), reference (2), plaćanje (3) i porez (4). (Podaci partnera su zamućeni.)

![Kartica Privitci](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-65.png)
**Slika 65.** Kartica *Privitci*: popis priloga i prikaz PDF-a. (Sadržaj je zamućen.)

**Desni klik:**

![Izbornik desnog klika s podizbornikom Potvrde (1)](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-66.png)
**Slika 66.** Izbornik desnog klika s podizbornikom *Potvrde* (1). (Podaci partnera su zamućeni.)

| Akcija | Djelovanje |
| --- | --- |
| **Potvrde › Robno / Financijsko** | ručno označava da je račun unesen u robni dokument ili knjigu ulaznih računa |
| **AI prijedlog knjiženja** | prijedlog konta za knjigu ulaznih računa |
| **Kreiraj nalog za plaćanje** | nalog za plaćanje iz računa |
| **Osvježi podatke** | preuzima poruke s moj-eRačuna za odabrano razdoblje |
| **Odbiti** | šalje odbijanje računa s razlogom (5.9) |
| **Učitaj XML datoteku** | ručni uvoz poruke iz datoteke |
| **Snimi u datoteku…** | sprema XML poruke |
| **Učitaj sa web-a** | ponovno čita označene poruke (vidi niže) |
| **Status fiskalizacije** | stanje fiskalizacije računa |
| **Postavke statusa stavki (boje)**, **Status** | korisničke oznake retka (npr. *Proknjiženo*, *Dupli račun*) |

![Podizbornik Status](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-67.png)
**Slika 67.** Podizbornik *Status*: korisničke oznake retka s bojom.

**Učitaj sa web-a – ponovno čitanje poruke.** Gath poruku pročita i spremi pri preuzimanju (procedura, *Osvježi podatke*) ili pri prvom otvaranju; poslije se prikazuje iz baze. *Učitaj sa web-a* poruku pročita ponovno:

- radi za sve označene retke (bez oznake za redak u fokusu), uz potvrdu i traku napretka koja se može prekinuti;
- XML uzima iz spremljene poruke, a s moj-eRačuna samo kad ga nema; poruka uvezena iz datoteke nikad ne ide na moj-eRačun;
- staro čitanje zamjenjuje tek kad je nova poruka pročitana – poruka koja se ne može pročitati ostaje kakva je bila, a razlog je u sažetku;
- potpisnici i ručno povezani artikli ostaju.

**Povezivanje artikala (Unos iz eRačuna).** Na kartici *Stavke* stupac **Povezano** pokazuje je li stavka povezana s artiklom. Gath povezuje sam po uvjetima na kartici *Povezivanje*; ostale stavke povežite desnim klikom.

![Uvjeti automatskog povezivanja](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-68.png)
**Slika 68.** Uvjeti automatskog povezivanja: po šifri artikla, po šifri prodavatelja i po EAN-u prodavatelja sa šifrom, barkodom, kataloškim, zamjenskim ili originalnim brojem.

![Ručno povezivanje (1)](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-69.png)
**Slika 69.** Ručno povezivanje (1): po šifri prodavatelja, po EAN-u prodavatelja, bez pamćenja poveznice i AI povezivanje. (Nazivi artikala su zamućeni.)

Ručno povezivanje Gath **pamti** za iduće poruke istog partnera (osim *bez pamćenja poveznice*). Detalji su u uputi *Povezivanje šifri pri učitavanju eRačuna u dokument*.

![Kartica XML datoteka](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-70.png)
**Slika 70.** Kartica *XML datoteka*: primljena e-narudžba u obliku stabla, s gumbom *Spremi XML*.

#### 6.3 Koji sandučić kada

| Poruka | Sandučić | Kako u dokument |
| --- | --- | --- |
| EDI narudžba, otpremnica, potvrda primitka, račun | **EDI Inbox** | *Prenesi u dokument* (više poruka odjednom), stavka *eXite* u otvorenom dokumentu ili automatski (6.4) |
| e-upit, e-ponuda, e-narudžba, e-potvrda, e-otpremnica | **eRačun sandučić** (u unosu dokumenta) | gumb **E Račun** u unosu dokumenta → *Prihvati* (jedna poruka) |
| e-Račun dobavljača | **eRačun prijemni sandučić** | knjiga ulaznih računa: kartica *E-Račun* u *Unosu ulaznog računa*; robni dokument gumbom **E Račun** |
| UBL račun dobavljača u EDI kanalu (npr. ručno *Učitaj XML datoteku*) | EDI Inbox | ne prenosi se u dokument (format nema čitač); unosi se ručno – e-Račune primajte kroz moj-eRačun |

#### 6.4 Automatsko kreiranje dokumenata

Nova EDI poruka može sama postati dokument, bez klika u sandučiću – npr. narudžba kupca iz EDI-ja odmah postaje naša narudžba kupca, a korisnik je vidi u **dojavnom prozoru** i iz nje radi otpremnicu kao kod web shop narudžbe. To radi za **EDI poruke** (EDI Inbox) i za **e-dokumente** iz eRačun sandučića (ponuda, upit, narudžba, potvrda narudžbe, otpremnica).

1. **Vrsta dokumenta.** Na definiciji vrste u koju poruka treba ići (2.3), stranica **Komunikacija**, odaberite **Default za automatiku** = *EDI* (EDI poruke) ili *E-Dokumenti* (e-dokumenti). Vrsta pritom mora:

- čitati tu poruku (skupina *EDI*: uloga *Čita*, npr. poruka *Narudžba*), odnosno primati taj e-dokument (stranica *E Račun*: *Prima e-dokument*);
- **ne dirati zalihu** – ne knjižiti u karticu zaliha ni izlaz rezervacije (*Rezervacija › Izlaz (I+)*); npr. narudžba kupca bez materijalne kartice s rezervacijom *Ulaz (U+)*;
- biti jedina vrsta s tom postavkom za istu poruku u jedinici.

Gath sve to provjerava na **Prihvati** i javlja koja druga vrsta već ima istu postavku. Kopija vrste postavku ne nasljeđuje.

1. **Procedura.** *Sistem › Automatizirane procedure*, procedura **Automatsko kreiranje dokumenata iz ulaznih poruka**: uključite je, odaberite interval i po potrebi **Jedinica za poruke bez jedinice**. Gath pamti **trenutak uključivanja** i obrađuje samo poruke primljene nakon njega – starije neobrađene poruke ostaju za ručni prijenos. Isključena procedura taj trenutak briše, pa ponovno uključivanje kreće od novog trenutka.

**Kako procedura odlučuje:**

- **Jedinica** je jedinica iz poruke (po GLN-u primatelja, 4.3); kad je nema, jedinica iz postavke procedure, a bez postavke poruka ostaje za ručni prijenos.
- Automatika radi samo za poruku za koju u toj jedinici neka vrsta ima *Default za automatiku*; ostale poruke tiho ostaju u sandučiću kao i do sada.
- **Vrsta**: redak partnera u *Definicija EDI - E-dokumenti po partneru* ima prednost (4.8), inače vrsta s *Default za automatiku*. Ni vrsta iz retka partnera ne smije dirati zalihu.
- Dokument nastaje u **tekućoj godini**.
- **Preskače** (poruka ostaje *Preuzeto* za ručni prijenos, a razlog je u sažetku procedure): moguća dupla poruka, nepoznat partner, neaktivna jedinica, vrsta koja dira zalihu, dokument koji je iz iste poruke već nastao (i u prošloj godini).
- Ako dokument ne nastane (npr. knjiženje ga odbije), poruka ide u **Grešku** s razlogom – kao kod ručnog prijenosa, bez maila. Procedura je ne pokušava ponovno; nakon ispravka prenesite je ručno.

**Artikl kojeg nema u šifrarniku.** U vrstu koja ne dira zalihu takva stavka ulazi kao **slobodna stavka**: šifra počinje s **+** (npr. *+3850001234567*, po EAN-u iz poruke), naziv i količina su iz poruke, a opis stavke nosi EAN, šifru i jedinicu mjere iz poruke. Poruka je *Učitano* s upozorenjem (popis takvih stavki u *Opisu statusa*). Isto vrijedi i za ručni *Prenesi u dokument* u vrstu koja ne dira zalihu; u vrstu koja dira zalihu poruka i dalje ide u *Grešku* „Nepoznati artikal”.

Slobodna (+) stavka nema artikl ni cijenu iz cjenika. Zamijenite je pravim artiklom u dokumentu prije otpreme: dokument sa slobodnom stavkom **ne može se** prenijeti u dokument koji dira zalihu (otpremnica) ni s njom proknjižiti takav dokument. Da sljedeća poruka nađe artikl, upišite artiklu EAN iz poruke (4.4).

**E-dokumenti.** Jedinica je jedinica iz e-dokumenta (po GLN-u mjesta isporuke), a bez nje jedinica iz postavke procedure. Ishod se vidi u sandučiću *Unos iz eRačuna*, u stupcima **Automatika** (*U obradi*, *Kreiran dokument*, *Kreiran dokument s upozorenjem*, *Greška*) i **Automatika - Opis statusa** (razlog greške ili popis slobodnih stavki). Kreiran dokument označava e-dokument kao preuzet, kao ručni *Unos iz eRačuna*. E-dokument u *Grešci* procedura više ne pokušava – prenesite ga ručno. Stavka koju Gath ne poveže s artiklom ulazi kao slobodna (+) stavka, kao kod EDI poruka. Artikle traži po zadanim kriterijima povezivanja (kvačice u sandučiću vrijede samo za ručni unos); artikl koji postoji samo u rezervnom šifrarniku ne prebacuje u glavni, nego ga navodi uz slobodnu stavku. Napomena e-dokumenta ide u *Komentar* dokumenta – i kod ručnog *Unosa iz eRačuna*.

**Dojavni prozor.** Da se automatski kreirane narudžbe pojave u prozoru pristiglih dokumenata, na računalu korisnika uključite parametar programa **Provjera dokumenata** i vrstu upišite u parametar **Dokumenti XXX(Ind1)UU,UU...;** u obliku *VRSTA(Ind1)JEDINICE* (npr. *NRK(Ind1)ALL*). Stavka nestaje iz prozora kad iz narudžbe nastane sljedeći dokument (zvjezdica, *Unos iz* ili desni klik › novi dokument). Stupac **Upozorenje** prikazuje upozorenje EDI poruke ili e-dokumenta iz kojeg je dokument nastao (npr. popis slobodnih stavki), pa se odmah vidi koju narudžbu treba doraditi prije otpreme.

**Prijenos u sljedeći dokument.** Slobodna (+) stavka smije samo u dokument koji ne dira zalihu – ne knjiži u karticu zaliha ni izlaz rezervacije (*I+*); npr. ponuda → račun usluga. U dokument koji dira zalihu zvjezdica i *Unos iz* dokument sa slobodnom stavkom **ne prenose** i javljaju koje stavke to sprječavaju. Zvjezdica sa slobodnim stavkama ne radi ni uz **automatsko knjiženje** – takav dokument prvo treba pregledati. I *Prihvati* odbija dokument koji dira zalihu, a ima slobodnu stavku. Stavke čijeg artikla više nema u šifrarniku Gath popisuje kao upozorenja u kartici grešaka zaglavlja dokumenta; ta upozorenja ne sprječavaju *Prihvati*.

### 7. Prijelaz na EDI Inbox

Novi način uključuje se upisom adrese, korisnika i lozinke posrednika u skupinu **EDI Inbox**. Dok nijedan posrednik nije upisan, sve radi po starom. **Prijem** prelazi za sve posrednike odjednom: čim je upisan bilo koji, prijem starim putem više ne radi ni za ostale – zato istodobno upišite sve posrednike s kojima radite.

#### 7.1 Preduvjeti

- Partnerima, dodatnim adresama i poslovnim jedinicama upisani su **GLN-ovi** (4.1–4.3), a firmi GLN u parametrima.
- Vrste dokumenata imaju **ulogu u EDI-ju** i **vrstu poruke** (2.3). Vrsta koja je već primala poruke prepoznaje se kao *Čita* i bez toga.
- Za **mStart** radi Gath SOAP (WSDL) server, dostupan mStartu (adresu i port zna podrška).
- Podatke pristupa dobijete od posrednika (EDITEL, mStart, OptimIT).

#### 7.2 Parametri

Put: Sistem › Parametri programa › Promjena parametara › Komunikacija Na kartici su **dvije skupine** s gotovo istim poljima:

- **EDI** – stari način (adresa servisa i FTP). Pri prelasku se ovdje **samo briše** adresa i FTP podaci.
- **EDI Inbox** – novi način. Ovdje se **upisuju** pristupni podaci.

![Skupina EDI Inbox](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-71.png)
**Slika 71.** Skupina *EDI Inbox*: zadani pružatelj za slanje (1), prikaz kontrole podataka (2), EDITEL (3), mStart Pisanje (4), mStart Čitanje (5) i OptimIT (6). (Pristupni podaci su zamućeni.)

![Stara skupina EDI](https://dokumentacija.ep.hr/wp-content/uploads/2026/11/edi-slika-72.png)
**Slika 72.** Stara skupina *EDI*: pri prelasku se brišu adresa (1) i FTP podaci (2).

| Posrednik | Upišite (skupina EDI Inbox) | Preuzimanje poruka |
| --- | --- | --- |
| **EDITEL** | EDITEL URL, Username, Zaporka | procedura *EDI sinkronizacija* ili gumb *Sinkroniziraj*; *Broj dana unatrag za sinkronizaciju* (zadano 7) |
| **mStart** | *mStart Pisanje*: URL, Username, Zaporka (mi se prijavljujemo mStartu); *mStart Pisanje: Format* (OAGIS ili UBL za račun); *mStart Čitanje*: Username, Zaporka (mStart se prijavljuje našem serveru – dogovorite ih i javite mStartu s adresom servera) | mStart šalje sam; sinkronizacija nije potrebna |
| **OptimIT (EdiNet)** | URL, Client ID, Client Secret, *Vrsta dokumenta* (`ORDERS=…;DESADV=…;INVOICE=…;DELIVERY=…`, vrijednosti od OptimIT-a) | procedura *EDI sinkronizacija* ili gumb *Sinkroniziraj* |
| svi | **Zadani pružatelj usluga za slanje**; **Prikaz kontrole podataka**; *Timeout (s)* (zadano 60; vrijedi za OptimIT i sinkronizaciju EDITEL-a) | – |

U testnoj bazi upisujte **samo testne adrese** posrednika (npr. mStart *b2bptest*), nikad produkcijske. *Prihvati* u parametrima vrijedi odmah na tom računalu; ostala računala, Gath server i servisi pročitaju parametre pri sljedećem pokretanju – nakon promjene ih ponovno pokrenite.

#### 7.3 Prima novo, šalje staro

- **Prijem** ide novim putem čim je **bilo koji** posrednik potpuno upisan u skupini *EDI Inbox*: svi gumbi prijema i stavka *eXite* u dokumentu tada otvaraju EDI Inbox, a stari prijem (dijalog EDITEL-a, mStart FTP) više se ne koristi ni za posrednike koji nisu upisani.
- **Slanje** ide novim putem tek kad je **Zadani pružatelj usluga za slanje** zadan i potpuno upisan; inače dokumenti idu starim putem (i ne vide se u prikazu *Poslano*).

Zato se prijelaz može raditi u dva koraka: najprije prijem (poruke u EDI Inboxu, slanje po starom), a nakon provjere i slanje. Za prijem pritom upišite sve posrednike s kojima primate poruke.

**mStart.** Poruke koje mStart šalje našem serveru idu u EDI Inbox kad je upisan **mStart Pisanje** (URL, korisnik, lozinka); samo *mStart Čitanje* nije dovoljno.

#### 7.4 Postupak

1. Upišite parametre **svih** posrednika u skupinu **EDI Inbox**; *Zadani pružatelj* za sada ostavite prazan ako slanje prebacujete kasnije.
2. Uključite proceduru **EDI sinkronizacija** (EDITEL, OptimIT) ili javite mStartu adresu servera i podatke *mStart Čitanje*.
3. Otvorite EDI Inbox (gumb *Prijem*) i provjerite prve poruke: partner, **vrsta dokumenta**, stavke. Poruku bez vrste riješite ulogom na vrsti ili retkom u tablici *Čitanje* (4.8).
4. Prenesite poruke u dokumente i provjerite dokumente (dodaci veza, dodatna adresa, cijene).
5. Upišite **Zadani pružatelj usluga za slanje**, uključite *Prikaz kontrole podataka* i u staroj skupini **EDI** isprazite adresu i FTP podatke.
6. Pošaljite probni dokument (prikaz **Poslano** u EDI Inboxu) i provjerite ga s partnerom.
7. Poseban mStart kanal za UBL račun prenesite s vrste dokumenta na partnere: tablica *Pisanje*, gumb **Prenesi** (4.8).

#### 7.5 Povratak na stari način

Isprazite adresu, korisnika i lozinku posrednika (i *Zadani pružatelj*) u skupini *EDI Inbox* i vratite stare parametre u skupini *EDI*. Primljene poruke ostaju u bazi, ali EDI Inbox tada nije dostupan iz pregleda dokumenata.

#### 7.6 Kontrolna lista prijelaza

| ✓ | Provjera |
| --- | --- |
| ☐ | GLN firme, jedinica, partnera i dodatnih adresa upisani |
| ☐ | Vrste koje primaju: uloga *Čita* + vrsta poruke; vrste koje šalju: uloga *Piše* + vrsta poruke + stranke |
| ☐ | Partner s posebnom vrstom ima redak u tablici *Čitanje* |
| ☐ | Parametri skupine *EDI Inbox* upisani za posrednika (testna adresa u testnoj bazi) |
| ☐ | EDITEL / OptimIT: procedura *EDI sinkronizacija* uključena; mStart: server radi, podaci *Čitanje* javljeni mStartu |
| ☐ | Prve primljene poruke prenesene i dokumenti provjereni |
| ☐ | *Zadani pružatelj usluga za slanje* upisan, stara skupina *EDI* ispražnjena |
| ☐ | Probni dokument poslan i potvrđen s partnerom |

### 8. Sažetak definicija

Sažetak postavki po dokumentu, s podacima partnera; postavke po stranicama definicije i pravila su u 5.0. *E Račun* je stranica *E Račun* definicije, *EDI* skupina *EDI* stranice *Komunikacija*.

#### 8.1 Gath je dobavljač

| Dokument | Postavke vrste | Dodaci | Partner |
| --- | --- | --- | --- |
| Upit kupca (prima) | E Račun: *Prima e-dokument* = Upit za ponudu, *Primanje podataka iz eRačuna* | 74/75 | OIB |
| Ponuda (šalje) | E Račun: *Vrsta* = 6 Ponuda, eBroj ID | 74/75 | OIB, e-adresa, telefon; dodatna adresa s adresom |
| Narudžba kupca – EDI (prima) | EDI: *Čita*, Narudžba | 23/25, 31 | GLN; dodatne adrese s GLN-om |
| Narudžba kupca – e-dokument (prima) | E Račun: *Prima* = Narudžba, *Primanje podataka* | 23/25, 76/77, 31 | OIB ili GLN; dodatne adrese s GLN-om |
| Potvrda narudžbe (šalje) | E Račun: *Vrsta* = 9, eBroj ID | 23/25, 76/77 | OIB ili GLN |
| Otpremnica – EDI (šalje) | EDI: *Piše*, Otpremnica; stranke standardno | 23/25 | GLN; opcija *broj kao na ispisu* po dogovoru |
| Otpremnica – e-dokument (šalje) | E Račun: *Vrsta* = 10, eBroj ID | 23/25, 78/79, 31 | OIB ili GLN; dodatna adresa s GLN-om |
| Potvrda primitka – EDI (prima) | EDI: *Čita*, Potvrda otpremnice | 23/25, 24/26, 27/28 | GLN |
| Račun – e-Račun (šalje) | E Račun: *Vrsta* = 1, eBroj ID | 23/25, 24/26, 78/79 | OIB; BuyerReference po potrebi |
| Račun – EDI (šalje) | EDI: *Piše*, Račun; stranke standardno | 23/25, 24/26 | GLN; po potrebi kanal UBL u tablici *Pisanje* |
| Odobrenje (šalje) | E Račun: *Vrsta* = 2, eBroj ID | 29/30 | OIB |

#### 8.2 Gath je kupac

| Dokument | Postavke vrste | Dodaci | Partner |
| --- | --- | --- | --- |
| Upit dobavljaču (šalje; zasebna vrsta, 5.1) | E Račun: *Vrsta* = 7 Upit za ponudu, eBroj ID | – | OIB; *GLN sustav* po potrebi |
| Ponuda dobavljača (prima) | E Račun: *Prima* = Ponuda, *Primanje podataka* | 74/75, 76/77 | OIB |
| Narudžba – e-dokument (šalje) | E Račun: *Vrsta* = 8 Narudžbenica, eBroj ID | 76/77 | OIB ili GLN; *GLN sustav* po potrebi |
| Narudžba – EDI (šalje) | EDI: *Piše*, Narudžba; stranke standardno | – | GLN |
| Potvrda dobavljača (prima) | E Račun: *Prima* = Potvrda narudžbe, *Primanje podataka* | 23/25, 78/79 | OIB |
| Otpremnica dobavljača – e-dokument (prima) | E Račun: *Prima* = Otpremnica, *Primanje podataka* | 23/25, 24/26 | OIB |
| Otpremnica dobavljača – EDI (prima) | EDI: *Čita*, Otpremnica | 23/25, 24/26 | GLN |
| Potvrda primitka – EDI (šalje) | EDI: *Piše*, Potvrda otpremnice | 23/25, 24/26 | GLN |
| Račun dobavljača – e-Račun (prima u robni dokument; knjiga ulaznih računa bez postavke vrste) | E Račun: *Prima* = Račun, *Primanje podataka* | 23/25, 24/26, 29/30 | OIB |
| Račun dobavljača – EDI (prima; zasebna vrsta, ne ona koja šalje RECADV) | EDI: *Čita*, Račun | 23/25, 24/26, 29/30 | GLN |

#### 8.3 Kontrolna lista za novog partnera

| ✓ | Provjera |
| --- | --- |
| ☐ | Dogovoreno s partnerom: koji dokumenti, kojim putem (EDI ili e-dokumenti), koji posrednik |
| ☐ | Partner: OIB, GLN, e-adresa i telefon za e-Račun, način plaćanja; opcije (*broj kao na ispisu*, *GLN sustav*, *Kontrola GLN-a*, *BuyerReference*) po dogovoru |
| ☐ | Dodatne adrese partnera s GLN-om i punom adresom |
| ☐ | Artikli: EAN, KPD; zamjenski barkodovi partnera ako partner koristi svoje barkodove ili šifre |
| ☐ | Mjerne jedinice s kodovima GS1 i UBL241; države s ISO oznakama |
| ☐ | Vrste dokumenata postavljene po pravilima iz 5.0 (sažetak 8.1, 8.2); dodaci zaglavlja dodijeljeni i aktivni |
| ☐ | Posebna vrsta za partnera: redak u tablici *Čitanje*; posebne stranke ili kanal: redak u tablici *Pisanje* |
| ☐ | E-dokumenti koje primate: spremanje XML-a primljenih poruka uključeno (podrška, 6.2) |
| ☐ | Prvi dokument poslan probno (XML pregledan) i potvrđen s partnerom |

### 9. Rješavanje problema

| Što se događa | Zašto | Što napraviti |
| --- | --- | --- |
| Gumb *E Račun* se ne vidi na unosu dokumenta | vrsta nema *Primanje podataka iz eRačuna*; dokument nije nov (gumb je samo na novom dokumentu); vrsta ima popis dopuštenih *Unos iz* dokumenata | uključiti na stranici *E Račun* definicije (2.3); otvoriti novi dokument; za popis dopuštenih *Unos iz* javiti se podršci |
| Kartica *E-Račun* je prazna uz filtar *Samo poruke za ovu vrstu dokumenta* | poruke idu u drugu vrstu (tablica *Čitanje* ili *Prima e-dokument* druge vrste) | isključiti filtar i provjeriti postavke (4.8) |
| *Prihvati* u *Unosu iz eRačuna* je onemogućen | nisu sve stavke povezane s artiklima | povezati stavke (6.2) |
| Gumbi *Prijem*, *EDI sandučić* ili *Slanje* se ne vide | EDI nije uključen; *Prijem* se ne vidi uz ulogu *Piše*, *EDI sandučić* uz ulogu *Čita*, *Slanje* bez uloge *Piše* | upisati parametre (7.2); provjeriti ulogu na vrsti (2.3, 6.1) |
| EDI Inbox: *Poruka nema prepoznatog partnera (GLN …)* | GLN iz poruke (pošiljatelj; kod otpremnice i računa dobavljač) nije upisan nijednom partneru, ili isti GLN ima više partnera bez *Dodatnog identifikatora* | upisati GLN partneru, ponovno otvoriti EDI Inbox (partner se traži pri otvaranju) i ponoviti prijenos |
| EDI Inbox: *Za poruku … nema vrste dokumenta* | nijedna vrsta ne čita tu poruku, a partner nema redak u tablici *Čitanje* (ili je jedina vrsta u tablici upisana za drugog partnera) | postaviti ulogu *Čita* na vrsti ili redak u tablici *Čitanje* |
| EDI Inbox: *… više vrsta dokumenta ima postavku* | više vrsta čita istu poruku, a Inbox nije otvoren iz pregleda jedne od njih | otvoriti Inbox iz pregleda željene vrste ili partnerima zadati vrstu u tablici *Čitanje* |
| EDI poruka ima status *Greška* uz *Nepoznati artikal* | EAN iz poruke nije upisan ni jednom artiklu | upisati barkod ili zamjenski barkod, pa ponovo *Prenesi u dokument* |
| Poruka je ostala *U obradi* | kreiranje je prekinuto | provjeriti je li dokument nastao, pa *Označi neobrađeno* |
| Crveno označen broj u EDI Inboxu | ista poruka već postoji (najčešće ispravak pod istim brojem) | pregledati obje prije učitavanja |
| Slanje: *Partner nema ispravno upisane podatke … AdrGLN* | dodatna adresa nema GLN, a partner ima kontrolu GLN-a (4.1) | upisati GLN dodatnoj adresi |
| Automatsko slanje nije poslalo dokument, a poruke nema | automatsko slanje ne prikazuje greške | poslati iz ispisa (gumb *E Račun*) i pročitati poruku |
| Potvrda narudžbe se ne šalje: nema broja narudžbe kupca | potvrda nije nastala iz narudžbe kupca, a dodatak *Narudžba* je prazan | napraviti potvrdu iz narudžbe kupca ili upisati broj |
| Potvrda s izmjenama: stavke bez retka narudžbe kupca | narudžba nije primljena kao e-narudžba | upisati redak narudžbe kupca na stavke |
| *Novi* javlja *Dokument nema eBrojId…* | vrsta šalje e-dokument, a eBroj ID nije dodijeljen | ponovno otvoriti pregled dokumenata ili spremiti definiciju vrste – Gath ga dodjeljuje sam |
| *Novi* javlja *Postoje neposlani e-računi…* | postoje fiskalni e-računi koji nisu poslani dulje od dopuštenog | poslati ih iz ispisa, pa ponovno *Novi* |
| Kupac javlja da se broj otpremnice na računu ne poklapa s DESADV-om | DESADV je poslan prije nadogradnje 27.10.2026., vrsta otpremnice je nakon slanja DESADV-a dobila eBroj ili je na računu ručno upisan drugi broj | ručni ispravak dodatka *Otpremnica* na računu prije slanja (5.5) |
| Iz primljenog e-dokumenta nisu preneseni dodatna adresa, način plaćanja ili paritet | XML primljenih poruka se ne sprema | uključiti spremanje (podrška, 6.2) i poruku ponovno učitati |
| U e-dokumentu jedinica „komad” za kilograme | mjerna jedinica nema kod UBL241 | upisati kod u šifrarnik mjernih jedinica (4.5) |
| EDI narudžba dobavljaču nije poslana, poruka „Narudžbe bez datuma isporuke nisu poslane” | na narudžbi nije upisan datum isporuke | upisati *Očekivani datum isporuke* ili dodatak *Datum dostave* i poslati ponovno |
| e-Račun u sandučiću nema stavke ili zaglavlje | poruka nije pročitana do kraja | desni klik › *Učitaj sa web-a* |

Tehnički opis rada (funkcije, veze, broj dokumenta, polja po poruci) za podršku je u internoj programskoj uputi. Postavke ostalih dijelova eRačuna opisane su u uputama *Potpisivanje eRačuna* i *Povezivanje šifri pri učitavanju eRačuna u dokument*.

---

Dokument za korisnike — Gath, e-dokumenti i EDI.