Potrebna verzija programa, minimalno 1.8.25.9329 A

Fiskalizacija 2.0 (fiskalizacija eRačuna)

Drugom fazom fiskalizacije širi se obveza evidentiranja računa kroz sustav Porezne uprave na eRačune u B2B poslovanju. Preduvjet za proširenje fiskalizacije u B2B segment je uvođenje obvezne razmjene eRačuna. Navedene promjene u poslovanju su propisane Zakonom o fiskalizaciji (Fiscalization Act).

Uvođenjem fiskalizacije eRačuna smanjit će se broj potrebnih obrazaca i omogućiti predispunjavanje propisanih obrazaca. Takav način ispunjenja obveza donosi značajno administrativno rasterećenje poreznih obveznika. Fiskaliziranjem svih izdanih računa bit će omogućeno praćenje gospodarskih tokova u realnom vremenu i podrška smanjenju nelikvidnosti u gospodarstvu.

Fiskalizacija eRačuna

Obveza poreznog obveznika je dostava fiskalizacijskih podataka:

• ulaznog eRačuna
• izlaznog eRačuna

eIzvještavanje

Izdavatelj računa ima obvezu dostaviti podatke o:

• naplati izlaznog računa i
• evidentiranju isporuke za koju nije izdan eRačun.

Primatelj eRačuna ima obvezu dostaviti podatak o odbijanju ulaznog računa.

---

eRačun #

Što je eRačun i zašto vam treba?

eRačun ili elektronički račun podrazumijeva račun koji je izdan, poslan i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku što omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu bez papira i ručnog unosa. Primjenom Zakona o fiskalizaciji (Fiscalization Act) od 1. siječnja 2026. svi porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj bit će dužni slati i zaprimati eRačune za tuzemne transakcije koje obavljaju primatelju eRačuna. Ako obveznik PDV-a nije u sustavu PDV-a, tijekom 2026. moći će koristiti aplikaciju MikroeRačun kako bi primao eRačune od obveznika PDV-a.

Kako se pripremiti? #

1. Povežite listu svojih roba i usluga s Klasifikacijom proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske, 2025.

• obveznici primjene Zakona o fiskalizaciji bit će dužni podatak o stavci robe i usluge u eRačunu povezati s ispravnom klasifikacijskom oznakom i iskazati je u eRačunu šesteroznamenkastom brojčanom oznakom
• za potrebe Zakona o fiskalizaciji koristi se važeći statistički standard Klasifikacija proizvoda po djelatnostima – KPD
• pretraživanje KPD 2025. je dostupno putem KLASUS aplikacije na stranicama Državnog zavoda za statistiku
• za pomoć u primjeni klasifikacije dostupna je email adresa KPD@dzs.hr
• u dijelu ‘Dokumentacija’ je dostupan slikovni prikaz pretrage klasifikacijskih oznaka

Tablica KPD šifri od 01.01.2025 u excel formatu: KLASUS.xlsx

2. Odaberite informacijskog posrednika

• informacijski posrednik je pravna ili fizička osoba koja vam omogućuje kreiranje, slanje i primanje eRačuna prema drugim poslovnim subjektima
• Gath ERP ima postojeću integraciju sa tvrtkom moj-eračun

poveznica na stranicu moj-eračuna za ugovaranje usluge: https://portal.moj-eracun.hr/usluge/eracun/

3. Potpišite ugovor s informacijskim posrednikom

• nakon odabira i ugovaranja informacijskog posrednika, dobit ćete pristup njihovom sustavu kroz koji možete kreirati i razmjenjivati eRačune
• moguće je ugovoriti da odmah za vas odrađuje i fiskalizaciju razmijenjenih ulaznih i izlaznih eRačuna

4. Dajte ovlaštenje informacijskom posredniku u Aplikaciji za fiskalizaciju i eIzvještavanje (FiskAplikaciji)

• putem FiskAplikacije trebate potvrditi da ugovoreni informacijski posrednik može u vaše ime zaprimati eRačune te dodijeliti ovlaštenje onome tko će odrađivati fiskalizaciju

5. Počnite koristiti sustave za razmjenu eRačuna

• Nakon što je sve postavljeno, krećete koristiti rješenje informacijskog posrednika za kreiranje, slanje i zaprimanje eRačuna, kao i za fiskalizaciju. Time se značajno automatizira poslovanje, ubrzavaju procesi i štede resursi – uz dobru pripremu, eRačun može biti prilika za modernizaciju Vašeg poslovnog modela
• Svaki razmijenjen eRačun možete preuzeti i dostaviti svom računovođi, osim ako je vaš računovođa već integriran s informacijskim posrednikom – tada sve ide automatski

Do 31. prosinca 2025. primatelji eRačuna moraju dostaviti i potvrditi svoju adresu za pronalaženje krajnje adrese za zaprimanje eRačuna putem Adresara metapodatkovnih servisa (AMS).

Dostavu podataka u AMS možete napraviti:

• samostalno, ako imate vlastiti metapodatkovni servis, ili
• preko pružatelja usluge metapodatkovnog sevisa, koji će podatke dostaviti u AMS umjesto vas

S ciljem pravovremene pripreme za predstojeće promjene u poslovanju, Porezna uprava kontinuirano objavljuje dokumente koji su dostupni u dijelu ‘Dokumentacija’. Napominjemo da se dokumenti povremeno ažuriraju kako bi se prilagodili potrebama razvoja informatičkih rješenja za sigurnu i točnu razmjenu eRačuna.

Upute za prijavu adrese za zaprimanje eRačuna #

Kako biste prijavili adresu (PT – pristupnu točku) za zaprimanje eRačuna, potrebno je slijediti sljedeće korake unutar .pdf datoteke koju možete preuzeti ovdje.

---

Klasifikacija roba i usluga u eRačunu #

O Klasifikaciji proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske, 2025. (KPD 2025.)

KPD 2025. je središnja klasifikacija proizvoda i statistički standard koji se koristi za prikupljanje i objavu podataka koji zahtijevaju razinu proizvoda te za međunarodnu razmjenu podataka. Potpuno je usklađena sa Statističkom klasifikacijom proizvoda po djelatnostima – CPA 2.2 Europske unije (Statistical Classification of Products by Activity, Version 2.2).

KLASUS aplikacija

Pretraživanje KPD 2025. je dostupno putem KLASUS aplikacije na stranicama Državnog zavoda za statistiku. Navedena aplikacija nudi mogućnost pregledavanja i pretraživanja klasifikacija prema nazivu i šifri, omogućuje prikazivanje pojedinačnih elemenata klasifikacija, njihove nazive, objašnjenja ili indekse, ako postoje. Slikovne upute za korištenje ove aplikacije dostupne su u dijelu ‘Dokumentacija’.

---

Šifrarnik klasifikacija unutar Gath-a #

unutar izbornika:

Matični podatci > Dodatni šifrarnici > Dodaci uz artikle > Klasifikacija proizvoda po djelatnostima

Klasifikacija proizvoda po djelatnostima je vezana uz vaše djelatnosti prijavljene kod otvaranja poduzeća, ovisno o djelatnostima, vežu se uz artikle unutar šifrarnika artikala. U slučaju da je iz nekog razloga artikl bez dodane klasifikacije, dokument s takvom stavkom neće se moći poslati na sustav. Od verzije 1.8.25.9328 se neće moći napraviti izmjena na artiklu bez da se poveže klasifikacija (kao niti kod dodavanja novog artikla).

Moguća je grupna promjena artikala unutar šifrarnika artikla, kako bi se moglo na više stavki (artikala) dodati šifra klasifikacije. Dovoljno je označiti više artikala (Ctrl+A za sve artikle odjednom, tipka Ctrl ili Shift), nakon toga na tipku Promjena, potrebno je staviti kvačicu uz polje za koje se želi izvršiti promjena, slika niže:

Dodavanje i podešavanje više klasifikacija po artiklu #

od verzije 1.8.25.9329A moguće je podesiti 3 klasifikacije po pojedinom artiklu.

Na vrsti dokumenta je podešenje u definiciji knjiženja koja klasifikacija će se povezivati s artiklima koji se unose u taj dokument.

Kako bi polja klasifikacija bila vidljiva na promjeni artikla potrebno je prije svega podesiti parametar u glavnim parametrima kao na slici:

Nakon podešenog parametra pojavit će se polja klasifikacija na promjeni artikla:

Sada je moguće povezivanje više klasifikacija po artiklu iz šifrarnika klasifikacija.

Drugi korak je podešenje koja će se klasifikacija povezivati na određenoj vrsti dokumenta (npr. RAC- VP račun može vezati samo veleprodajne klasifikacije, dok RCM- MP račun klasifikacije za maloprodaju).

Podešava se kroz definiciju knjiženja dokumenta (Podešavanje > Knjiženje):

Import više klasifikacija kroz excel datoteku

u slučaju da se ne vide sve klasifikacije kod importa potrebno je ažurirati definiciju polja importa da su vidljiva sva polja za povezivanje.

Kako ne bi dolazilo do problema sa slanjem dokumenta u sustav e-računa sad je ugrađena i kontrola da li postoji povezana klasifikacija na artiklu, od 01.01.2026 ako artikl nema klasifikaciju, neće se moći proknjižiti dokument dok se ne poveže pripadajuća šifra klasifikacije, tako da ne bi dokument bez klasifikacije otišao na centralnu platformu e-računa.

Kako bi bila vidljiva kolona klasifikacije u sadržaju dokumenta kod unosa, potrebno je preko zvjezdice u lijevom uglu uključiti vidljivost kolone.

Ako nije povezana klasifikacija na artiklu kod unosa će se pojaviti poruka da nedostaje klasifikacija kao na slici:

Klasifikacija se može dododati na artikl kroz dokument i promijenu podataka artikla kod unosa, ne morate izlaziti iz dokumenta u šifrarnik i povezivati klasifikaciju (samo pripazite da povežete odgovarajuću, ovisno kako je podešena vrsta dokumenta > VP ili MP).

e-Izvještavanje #

eIzvještavanje je postupak kojim se u Sustav za fiskalizaciju dostavljaju podaci o određenim isporukama u skladu s odredbama ovoga Zakona te podaci o odbijanju i naplati eRačuna. eIzvještavanje je postupak kojim se u Sustav za fiskalizaciju Porezne uprave dostavljaju podaci o određenim isporukama u skladu s odredbama Zakona te podaci o odbijanju i naplati eRačuna.

Za razliku od dosadašnje prakse, postupkom eIzvještavanje se podaci o izdanim, zaprimljenim i naplaćenim elektroničkim računima (eRačunima) automatski dostavljaju Poreznoj upravi kroz elektroničke kanale, bez potrebe za dosadašnjim papirnatim ili ručno ispunjavanim digitalnim obrascima.

Za razliku od same razmjene eRačuna, koja se odvija putem sigurnih kanala informacijskog posrednika, eIzvještavanje je isključiva obveza poslovnog subjekta.

Proces eIzvještavanja obvezan je za sve obveznike fiskalizacije sukladno Zakonu o fiskalizaciji, neovisno o veličini, obliku naplate ili vrsti djelatnosti kojima se poduzetnici bave, a jednako se primjenjuje i na one koji primaju gotovinska ili plaćanja putem transakcijskog računa.

Obveznici fiskalizacije mogu provoditi eIzvještavanje na dva načina:

• zatražiti generirane podatke od informacijskog posrednika i potom ih dostaviti u Poreznu pravu;
• samostalno pripremiti podatke u skladu i s važećim propisima te dostaviti u Poreznu upravu.

Situacije kada su poduzetnici dužni primijeniti eIzvještavanje su sljedeći:

• Odbijeni eRačuni
  • Izdavatelji su obvezni poslati informacije Poreznoj upravi o svim odbijenim eRačunima u prethodnom mjesecu do 20. u mjesecu;
• Naplaćeni eRačuni
  • Izdavatelji su obvezni poslati informacije Poreznoj upravi o naplaćenim eRačunima za prethodni mjesec.

Podešavanja potrebna za eIzvještavanje unutar programa:

prije svega je potrebno na potražnom kontu (1200), kroz kontni plan, uključiti eIzvještavanje.

zatim se treba popvezati temeljnice s vrstama načina plaćanja za eIzvještavanje unutar šifrarnika temeljnica:

Temeljnice koje se šalju na PU imat će datum kad se poslane, kao i status da li je sve prošlo u redu, da li postoje greške ili nisu poslane.

Kad se kreiraju temeljnice koje na sebi imaju odabran način plaćanja (izvodi, kompenzacije…) program će automatski slati podatke preko servisa posrednika (MER) na poreznu upravu, pritom će se temeljnica zaključati jer se više ne smije mijenjati, pošto je poslana na PU. Moguće je storniranje temeljnice i izrada nove s korekcijama ako je potrebno.

Kod povezivanja iznosa uplate s računima moguće je zatvoriti djelomičnu uplatu ili cijeli iznos, ako je uplata veća od iznosa dokumenta potrebno je razliku staviti na prelazni konto odnosno kreirati račun predujma kako bi se kasnije mogao taj iznos povezati.

eRačuni na predulaznim računima #

eRačuni upute za podešavanje parametara u programu #

u polje E-mail možete ubaciti email od eračun-a (MER-a) s kojim se prijavljujete ili ga imate prijavljenog na njihovoj platformi.

>> upute za podešavanje eRačun-a unutar programa

eRačuni podešavanja za prijem podataka na primkama kalkulacijama #

Prijem podataka za primke se podešava preko Podešavanje > Knjiženje i pod tab-om E račun se stavi kvačica na prijem podataka.

Nakon podešenja će se kod unos pojaviti tipka Eračun:

Nako što kliknete na tipku pojavit će se forma za odabir eračuna dobavljača kojeg označite i preko tipke prihvatite i uvučete u primku.

eRačuni prijemni sandučić #

Fiskalizacijske greške – objašnjenje #

Za pravilno tumačenje fiskalizacijskih poruka važno je razumjeti ulogu MER-a u razmjeni te razlikovati izlaznu i ulaznu fiskalizaciju.

– Ako je MER pristupna točka pošiljatelja, korisnik vidi isključivo izlaznu fiskalizacijsku poruku. U tom slučaju izlazni status je relevantan za procjenu je li račun fiskaliziran. Ako je izlazna fiskalizacija uspješna, račun se smatra uspješno fiskaliziranim.

– Ako je MER informacijski posrednik primatelja, a pošiljatelja ima drugu pristupnu točku, korisnik vidi samo ulaznu fiskalizacijsku poruku. Status fiskalizacije tada se prati isključivo na temelju ulazne poruke i prema njoj se procjenjuje je li dokument fiskaliziran.

– Ako je MER informacijski posrednik i pošiljatelja i primatelja, tada su vidljive i izlazna i ulazna fiskalizacijska poruka. U tom slučaju mogu postojati statusi fiskalizacije na obje strane.

– Ako su i izlazna i ulazna fiskalizacija vidljive, ali je samo jedna strana uspješna, potrebno je prvenstveno provjeriti status fiskalizacije na vlastitoj strani:Ako je na Vašoj ulaznoj strani fiskalzacija neuspješna potrebno vidjeti sa dobavljačem da li je potrebno ponovno poslati dokument.Ako je na Vašoj izlaznoj strani fiskalzacija neuspješna potrebno ispraviti greške na XML-u računa i ponovno poslati sa istim brojem bez CopyIndicatora.Ako je na Vašoj ulaznoj/izlaznoj strani fiskalizacija uspješna, nije potrebno poduzimati dodatne korake.

---

Provjera statusa fiskalizacije se odrađuje putem:

a) Mer Servis – Poslani dokumenti -> Detalji dokumenta

b) StatusOutbox/Inbox API

S001 – Sistemska greška prilikom obrade zahtjeva

Greška je na strani MER sustava. Fiskalizacija će se automatski ponovno pokušavati tijekom razdoblja od 5 dana od slanja dokumenta.

S002 – Lokacija potpisa nije ispravna

Greška je na strani MER sustava. Fiskalizacija će se automatski ponovno pokušavati tijekom razdoblja od 5 dana od slanja dokumenta.

S003 – Certifikat nije izdan od davatelja usluga s pouzdanog potpisa, ili je istekao ili je ukinut

Greška je na strani MER sustava. Fiskalizacija će se automatski ponovno pokušavati tijekom razdoblja od 5 dana od slanja dokumenta.

S004 – Neispravan potpis zahtjeva

Greška je na strani MER sustava. Fiskalizacija će se automatski ponovno pokušavati tijekom razdoblja od 5 dana od slanja dokumenta.

S005 – Poruka nije u skladu s XML shemom: element ili lista elemenata nisu ispravni prema shemi

Greška je u strukturi XML dokumenta. XML nije zadovoljio UBL 2.1 shemu. Potrebno je provjeriti XSD shemu dostupnu na našoj XML dokumentacijskoj stranici, usporediti raspored elemenata te koristiti dostupne XML primjere za ispravan format.

S006 – Pristupna točka nije ovlaštena za dostavu podataka

Pošiljatelj ili primatelj je odabrao pristupnu točku, ali ista nije ovlaštena za fiskalizaciju računa u sustavu ePorezne. Potrebno je odraditi ovlaštenje u ePoreznoj, ako je sa Vaše strane fiskalizirano, nije potrebno raditi dodatne korake.

S007 – OIB iz zahtjeva nije formalno ispravan

Greška se može pojaviti u sljedećim slučajevima: – OIB nije ispravan – provjeriti ispravnost OIB-a – OIB sadrži prazna mjesta ili nema točno 11 znamenaka – EndpointID i PartyIdentificationID ne smiju sadržavati HR prefiks – OIB operatera mora biti važeći OIB s točno 11 znamenaka

S008 – Već postoji zabilježen eRačun s istim identifikatorom

Pošiljatelj pokušava poslati račun pod brojem koji je već fiskaliziran. Ako račun s tim brojem nije vidljiv u mer servisu, potrebno je provjeriti u ePoreznoj je li račun već poslan putem druge pristupne točke. Kod ispravka fiskaliziranog računa: – ako se mijenjaju iznosi, potrebno je napraviti storno – ako se mijenjaju opći podaci, potrebno je poslati novi račun s istim brojem i CopyIndicatorom

S009 – Ne postoji zabilježen eRačun

Greška se javlja prilikom slanja storna, odbijanja ili obavijesti o plaćanju za račun koji nije fiskaliziran ili ne postoji u sustavu. Provjeriti da li je račun sa navedenim identifikatorom vidljiv i fisklaiziran u sustavu.

S010 – Već postoji zabilježen status odbijanja eRačuna s istim identifikatorom

Već postoji zabilježen status odbijanja s istim identifikatorom. Potrebno je provjeriti status odbijanja u sustavu ePorezne.

S011 – Nepoznata greška

Došlo je do greške koju nije moguće jednoznačno klasificirati. Preporučuje se ponovno slanje ili kontaktiranje podrške ako se greška ponavlja.

S012 – Ne postoji evidentiran originalni eRačun za koji je dostavljen ispravljeni eRačun

Greška se javlja prilikom slanja računa s CopyIndicatorom za koji ne postoji vidljiv fiskalizirani originalni račun u sustavu. Potrebno je ponovno poslati račun sa istim brojem bez CopyIndicatora.

Vodič za statuse – Dokument, fiskalizacija i eReporting #

Ova stranica objašnjava kako tumačiti statuse dokumenata u kombinaciji sa statusima fiskalizacije i eReportinga te koje je radnje potrebno poduzeti u svakom slučaju.

Za pravilno tumačenje fiskalizacijskih poruka važno je razumjeti ulogu MER-a u razmjeni te razlikovati izlaznu i ulaznu fiskalizaciju.

– Ako je MER pristupna točka pošiljatelja, korisnik vidi isključivo izlaznu fiskalizacijsku poruku. U tom slučaju izlazni status je relevantan za procjenu je li račun fiskaliziran. Ako je izlazna fiskalizacija uspješna, račun se smatra uspješno fiskaliziranim.

– Ako je MER informacijski posrednik primatelja, a pošiljatelja ima drugu pristupnu točku, korisnik vidi samo ulaznu fiskalizacijsku poruku. Status fiskalizacije tada se prati isključivo na temelju ulazne poruke i prema njoj se procjenjuje je li dokument fiskaliziran.

– Ako je MER informacijski posrednik i pošiljatelja i primatelja, tada su vidljive i izlazna i ulazna fiskalizacijska poruka. U tom slučaju mogu postojati statusi fiskalizacije na obje strane.

– Ako su i izlazna i ulazna fiskalizacija vidljive, ali je samo jedna strana uspješna, potrebno je prvenstveno provjeriti status fiskalizacije na vlastitoj strani:Ako je na Vašoj ulaznoj strani fiskalzacija neuspješna potrebno vidjeti sa dobavljačem da li je potrebno ponovno poslati dokument.Ako je na Vašoj izlaznoj strani fiskalzacija neuspješna potrebno ispraviti greške na XML-u računa i ponovno poslati sa istim brojem bez CopyIndicatora.Ako je na Vašoj ulaznoj/izlaznoj strani fiskalizacija uspješna, nije potrebno poduzimati dodatne korake.

30 – Poslan

Dokument je uspješno poslan iz MER sustava, ali još nije dostavljen primatelju.

Fiskalizacija: nema statusa

Račun je poslan, ali ne postoji odgovor o fiskalizaciji. Status fiskalizacije neće biti vidljiv ako se radi o sljedećim scenarijima: a) Primatelj je inozemna firma b) Datum izdavanja (IssueDate) je raniji od 01.01.2026. Svi ostali računi bez statusa fiskalizacije će biti naknadno fiskalizirani od strane MeR-a.

Fiskalizacija: Neuspješno (Status 1)

Račun je poslan, ali fiskalizacija nije uspješna.

Potrebno je ispraviti greške fiskalizacije i ponovno poslati račun s istim brojem bez CopyIndicatora.

Fiskalizacija: U tijeku (Status 2)

Fiskalizacija je u tijeku i može trajati do 5 dana. U tom razdoblju fiskalizacija se pokušava više puta.

Greške koje se mogu pojaviti:
S001–S004 – potrebno je pričekati završetak fiskalizacije.
S005–S012 – greške u XML podacima; potrebno je ispraviti XML i ponovno poslati račun s istim brojem, bez CopyIndicatora.

Fiskalizacija: Uspješno (Status 0)

Račun je uspješno fiskaliziran. Nije potrebno poduzimati dodatne radnje.

eReporting: Uspješno (Status 0)

Račun je uspješno eIzvještavan, što je ispravno stanje kada primatelj nema prijavljenu pristupnu točku. Potrebno je poslati račun primatelju putem nekog drugog kanala.

40 – Dostavljen

Dokument je uspješno dostavljen primatelju.

Fiskalizacija: nema statusa

Račun je poslan, ali ne postoji odgovor o fiskalizaciji. Status fiskalizacije neće biti vidljiv ako se radi o sljedećim scenarijima: a) Primatelj je inozemna firma b) Datum izdavanja (IssueDate) je raniji od 01.01.2026. Svi ostali računi bez statusa fiskalizacije će biti naknadno fiskalizirani od strane MeR-a.

Fiskalizacija: Neuspješno (Status 1)

Račun je zaprimljen, ali fiskalizacija nije uspješna.

Potrebno je ispraviti greške fiskalizacije i ponovno poslati račun s istim brojem bez CopyIndicatora.

Fiskalizacija: U tijeku (Status 2)

Fiskalizacija je u tijeku i može trajati do 5 dana. U tom razdoblju fiskalizacija se pokušava više puta.

Greške koje se mogu pojaviti:
S001–S004 – potrebno je pričekati završetak fiskalizacije.
S005–S012 – greške u XML podacima; potrebno je ispraviti XML i ponovno poslati račun s istim brojem, bez CopyIndicatora.

Fiskalizacija: Uspješno (Status 0)

Račun je uspješno fiskaliziran. Nije potrebno poduzimati dodatne radnje.

eReporting: Neuspješno (Status 1)

eReporting nije uspješno izvršen.

Potrebno je ispraviti greške fiskalizacije i ponovno poslati račun s istim brojem bez CopyIndicatora.

eReporting: Uspješno (Status 0)

Račun je uspješno eIzvješten, što je ispravno stanje kada primatelj nema prijavljenu pristupnu točku. Potrebno je poslati račun primatelju putem nekog drugog kanala.

50 – Neuspješno

Dokument nije uspješno dostavljen primatelju.

Fiskalizacija: nema statusa

Fiskalizacija nije pokrenuta jer isporuka dokumenta nije bila uspješna. Potrebno je ponovno validirati XML putem validatora na linku, ispraviti greške ako postoje i ponovno poslati račun sa istim brojem bez CopyIndicatora.

Fiskalizacija: Neuspješno (Status 1)

Račun nije uspješno razmijenjen i fiskalizacija nije provedena.

Potrebno je ispraviti greške u XML-u prema uputama na linku i eventualne greške fiskalizacije te ponovno poslati račun s istim brojem bez CopyIndicatora.

Fiskalizacija: Uspješno (Status 0)

Potrebno je kontaktirati podršku.

eReporting: Neuspješno (Status 1)

eReporting nije uspješno izvršen.

Potrebno je ispraviti greške u XML-u i eventualne greške fiskalizacije te ponovno poslati račun s istim brojem bez CopyIndicatora.

eReporting: Uspješno (Status 0)

Račun je uspješno eIzvješten, iako dokument ima status 50
Potrebno je poslati račun primatelju putem nekog drugog kanala.