Cjelovita uputa za elektroničku razmjenu dokumenata s kupcima i dobavljačima – e-dokumenti kroz moj-eRačun (UBL) i EDI kroz mStart, EDITEL i OptimIT (OAGIS). Vrste dokumenata, veze, šifrarnici, tijek po dokumentu, oba sandučića i prijelaz na EDI Inbox.

1. Općenito #

1.1 E-dokumenti i EDI – što je što #

Gath poznaje dva načina elektroničke razmjene. Oba prenose iste poslovne dokumente (narudžbu, otpremnicu, račun…), ali kroz različite posrednike, u različitom formatu i s različitim mjestom gdje poruke stižu u Gath.

	EDI	E-dokumenti
Format poruke	OAGIS 8.0 XML s hrvatskim proširenjima (agr:)	UBL 2.1 XML; narudžbenica, potvrda narudžbe i otpremnica po europskom standardu Peppol BIS 3
Posrednik	mStart, EDITEL (eXite), OptimIT (EdiNet)	moj-eRačun (MER)
Tko se kako prepoznaje	GLN (globalni lokacijski broj) partnera, dodatne adrese i naše poslovne jedinice	OIB (shema 9934) ili GLN (shema 0088)
Dokumenti	Narudžba (ORDERS), Otpremnica (DESADV), Potvrda otpremnice (RECADV), Račun (INVOICE)	Upit za ponudu, Ponuda, Narudžbenica, Potvrda narudžbe, Otpremnica, Račun, Odobrenje
Gdje primljena poruka stiže u Gath	EDI Inbox → Prenesi u dokument	Unos iz eRačuna (gumb E Račun na dokumentu); sve poruke vide se i u eRačun prijemnom sandučiću
Broj našeg dokumenta u poruci	narudžba, otpremnica i račun eBroj kad ga dokument ima, inače broj kao na ispisu (opcija partnera); bez opcije narudžba i otpremnica TIP-Broj#Jed/GGGG, a račun i potvrda primitka broj po parametrima ispisa (1.2; sve varijante u 3.6)	eBroj (npr. 591-01-261)
Uključuje se na vrsti dokumenta	stranica Komunikacija, skupina EDI: Uloga u EDI-ju i Vrsta poruke	stranica E Račun: Vrsta E-Račun dokumenta (slanje), Prima e-dokument i Primanje podataka iz eRačuna (prijem)
Postavke po partneru	Definicija EDI – E-dokumenti po partneru: Čitanje i Pisanje	Definicija EDI – E-dokumenti po partneru: Čitanje

1.2 OAGIS i UBL – razlike koje treba znati #

• OAGIS (EDI) je stariji format koji koriste veliki trgovački lanci i njihovi posrednici. Poruka uvijek nosi GLN-ove stranaka: tko naručuje, tko plaća, kamo se isporučuje (dodatna adresa), odakle se otprema. Ako GLN nije upisan, poruka ne može pronaći partnera ili mjesto isporuke.
• UBL (e-dokumenti) je format eRačuna. Stranke se prepoznaju po OIB-u (ili GLN-u, kad ga partner ima). Narudžbenica, potvrda narudžbe i otpremnica šalju se po Peppol BIS 3, koji je strog: dokument smije nositi samo podatke iz svog modela, pa Gath u te dokumente piše manje podataka nego u ponudu ili račun. Upit za ponudu i ponuda šalju se kao opći UBL 2.1.
• Brojevi. U EDI-ju naša narudžba i otpremnica nose oznaku TIP-Broj#Jedinica/Godina (npr. ABC-112#01/2026) ili broj kakav je na ispisu (opcija partnera Exite – broj dokumenta kao na ispisu, poglavlje 4.1); narudžba i otpremnica čija vrsta šalje i e-dokument nose eBroj (5.5). Račun nosi eBroj kad ga ima i na ispisu, inače broj kakav je u fiskalnom broju računa (broj, jedinica i naplatni uređaj), a uz opciju partnera broj s ispisa. Potvrda primitka nosi broj po parametrima ispisa (oznaka jedinice i naplatni uređaj), bez eBroja i bez obzira na opciju partnera. U e-dokumentima naš dokument nosi eBroj (broj dokumenta, jedinica, godina i eBroj ID vrste). Sve varijante broja, s primjerima i elementima XML-a, opisane su u 3.6.
• Račun. e-Račun je fiskalni dokument i šalje se kroz moj-eRačun; samo uz stari parametar mStart u skupini E-Račun ide na mStart (e-dokumenti se tada ne mogu slati). Kroz mStart EDI račun može ići kao OAGIS ili kao UBL (mStart Pisanje: Format), ali to je EDI kanal, ne MER.

1.3 Posrednici #

Posrednik	Kako poruke odlaze	Kako poruke stižu
mStart	gumbom Slanje u pregledu dokumenata (automatski samo kad dokument nastaje zvjezdicom uz kvačicu Automatski pošalji E-Račun)	mStart sam šalje poruke našem Gath SOAP (WSDL) serveru i one se odmah vide u EDI Inboxu
EDITEL (eXite)	kao mStart (gumb Slanje)	sinkronizacijom: automatizirana procedura EDI sinkronizacija ili gumb Sinkroniziraj u EDI Inboxu
OptimIT (EdiNet)	kao mStart; neuspjela slanja ponavlja sinkronizacija	sinkronizacijom; sinkronizacija dohvaća i statuse isporuke
moj-eRačun (MER)	iz ispisa dokumenta (gumb E Račun u pregledu ispisa), automatski nakon knjiženja novog dokumenta (Automatsko slanje e-Računa na vrsti) ili zvjezdicom uz kvačicu Automatski pošalji E-Račun	automatizirana procedura Provjera eRačun sandučića ili Osvježi podatke u eRačun sandučiću

1.4 Stari i novi način EDI-ja #

Do 2026. EDI poruke dolazile su preko web servisa, FTP poslužitelja ili mapa na disku, bez jednog mjesta na kojem se vidi što je stiglo i što je poslano. Novi način sve EDI poruke čuva u bazi i prikazuje ih u EDI Inboxu. Prelazak se radi upisom pristupnih podataka posrednika u parametre (poglavlje 7). Dok nijedan posrednik nije upisan, sve radi po starom – nadogradnjom programa nikome se ništa ne mijenja samo od sebe. Čim je upisan bilo koji posrednik, sav EDI prijem ide kroz EDI Inbox, pa upišite odjednom sve posrednike s kojima radite.

1.5 Pojmovnik #

Pojam	Značenje
GLN	13-znamenkasti globalni lokacijski broj (GS1). Ima ga partner, svaka njegova lokacija (dodatna adresa) i svaka naša poslovna jedinica
OIB	osobni identifikacijski broj; u e-dokumentima identificira stranku (shema 9934)
eBroj	broj pod kojim naš dokument ide kroz moj-eRačun; sastoji se od broja dokumenta, jedinice, godine i eBroj ID-a vrste
ORDERS / DESADV / RECADV / INVOICE	EDI poruke: narudžba, otpremnica, potvrda primitka (otpremnice), račun
Peppol BIS 3	europski standard za e-narudžbu, potvrdu narudžbe i otpremnicu
Veza	broj i datum prethodnog dokumenta u lancu, zapisan u dodatku zaglavlja (poglavlje 3)
Dodatna adresa	lokacija partnera (prodavaonica, skladište) sa svojim GLN-om; mjesto isporuke
Uloga u EDI-ju	postavka vrste dokumenta: Čita (dokument nastaje iz primljene poruke) ili Piše (iz dokumenta se šalje poruka)
Redak narudžbe kupca	broj retka u narudžbi kupca; putuje kroz potvrdu, otpremnicu i račun

2. Uključeni dokumenti #

2.1 Koji se dokumenti razmjenjuju #

Poslovni dokument	EDI	E-dokument	Gath je dobavljač	Gath je kupac
Upit za ponudu	–	RequestForQuotation	prima (npr. u vrstu za ponude)	šalje (zasebna vrsta za upite, 5.1)
Ponuda	–	Quotation	šalje (vrsta za ponude)	prima (npr. u vrstu za narudžbe dobavljaču)
Narudžba	ORDERS	Order	prima (vrsta za narudžbe kupaca)	šalje (vrsta za narudžbe dobavljaču)
Potvrda narudžbe	–	OrderResponse	šalje (vrsta za potvrde narudžbe kupcu)	prima (vrsta za potvrde dobavljača)
Otpremnica	DESADV	DespatchAdvice	šalje (otpremnica, dostavnica, izdatnica)	prima (predprimka, primka)
Potvrda primitka	RECADV	–	prima (vrsta za potvrde primitka)	šalje (primka)
Račun	INVOICE	Invoice (e-Račun)	šalje (vrsta za račune)	prima (primka, knjiga ulaznih računa)
Odobrenje	–	CreditNote	šalje (vrsta za odobrenja)	prima (knjiga ulaznih računa)

Vrste u zagradama su primjeri. Kod vas vrsta može imati drugi naziv i oznaku, a ista vrsta može raditi i više toga (npr. šalje otpremnicu i EDI-jem i kao e-dokument); važne su postavke vrste (5.0), ne naziv ni oznaka.

2.2 Tijek dokumenata #

Svaki sljedeći dokument nastaje iz prethodnog zvjezdicom ili s Unos iz (npr. otpremnica iz narudžbe kupca, račun iz otpremnice). Gath pritom prenosi stavke i veze – broj i datum prethodnih dokumenata (poglavlje 3). Primljeni dokument nastaje iz poruke: EDI poruka iz EDI Inboxa, e-dokument gumbom E Račun u unosu dokumenta.

2.3 Postavke vrste dokumenta #

Postavke su na definiciji vrste dokumenta. Otvara se iz pregleda dokumenata te vrste: kartica Podešavanje, gumb Knjiženje (ovisno o pravima, Gath traži lozinku). Isti ekran otvara se i iz popisa svih vrsta: Sistem › Parametri programa › Opis dokumenata › Postavke knjiženja dokumenata, desni klik na vrstu › Podešavanje knjiženja. Što treba postaviti za koji dokument, posebno kad je Gath dobavljač i kad je kupac, piše u 5.0.

Za razmjenu su važne četiri stranice definicije:

Stranica	Skupina / polje	Za što
E Račun	Vrsta E-Račun dokumenta	koji e-dokument se iz ove vrste šalje: 1–5 fiskalni (račun, odobrenje…), 6 Ponuda, 7 Upit za ponudu, 8 Narudžbenica, 9 Potvrda narudžbe, 10 Otpremnica
	eBroj ID	dio eBroja; Gath ga sam dodjeljuje svakoj vrsti koja šalje e-dokument (pri spremanju definicije i otvaranju pregleda)
	Primanje podataka iz eRačuna u sadržaj dokumenta (artikli)	na unosu novog dokumenta pojavljuje se gumb E Račun (Unos iz eRačuna)
	Prima e-dokument	koji e-dokument ova vrsta prima (Upit za ponudu, Ponuda, Narudžba, Potvrda narudžbe, Otpremnica, Račun) – određuje što pokazuje filtar Samo poruke za ovu vrstu dokumenta (4.8)
Komunikacija	skupina EDI: Uloga u EDI-ju, Vrsta poruke, Uz to šalje	EDI uloga (Čita ili Piše) i poruka (Narudžba, Otpremnica, Potvrda otpremnice, Račun); uz Čita i poruka koju vrsta šalje (npr. primka čita otpremnicu i šalje potvrdu primitka)
	Partnerov broj u, Partnerov datum u	(uloga Čita) u koje polje zaglavlja ide broj i datum partnerovog dokumenta
	Stranke u poruci	(uloga Piše) odakle se uzima GLN svake stranke u EDI poruci
	Default za automatiku	prazno, EDI ili E-Dokumenti: u ovu vrstu procedura Automatsko kreiranje dokumenata iz ulaznih poruka bez korisnika pretvara poruku koju vrsta čita (6.4)
Dodatne postavke	E-Račun uz Dokum1–3 i Datum1–3	koji podatak e-dokumenta nose korisnička polja zaglavlja – isto pri slanju i prijemu
Dodatni podaci (sadržaj)	dodaci zaglavlja	koje veze (poglavlje 3) i datum dostave vrsta ima

Opcije izbora E-Račun uz polja Dokum1–3 i Datum1–3:

Opcija (broj / datum)	Pri slanju ide u	Pri prijemu dolazi iz
Broj narudžbe / Datum narudžbenice	broj narudžbe kupca (potvrda, otpremnica, račun); datum se ne šalje	broj iz potvrde, otpremnice i računa; datum samo iz potvrde i otpremnice
Broj ponude / Datum ponude	referencu ponude u narudžbenici (samo broj)	reference ponude u e-narudžbi
Broj otpremnice / Datum otpremnice	referencu otpremnice u računu (odobrenje je ne nosi)	reference otpremnice iz primljenog računa i odobrenja
Broj prethodnog računa / Datum prethodnog računa	referencu računa u odobrenju	reference računa iz primljenog odobrenja i računa koji se poziva na prethodni račun
Broj primljenog e-dokumenta / Datum primljenog e-dokumenta	–	broj i datum samog primljenog e-dokumenta
– / Datum isporuke – dostave	datum isporuke	datum isporuke primljene narudžbe, potvrde i otpremnice; iz računa i odobrenja samo uz spremljeni XML (6.2)
Povrat robe (samo slanje) / Datum povrata (samo slanje)	referencu povrata u odobrenju (samo stari e-Račun kroz mStart)	–

Pri prijemu Gath puni i polje (Dokum, Datum) i dodatak zaglavlja iste veze (poglavlje 3). Pri slanju prednost ima dodatak; polje se koristi kad dodatka nema ili je prazan.

3. Dodaci zaglavlja – veze dokumenata #

3.1 Što su veze #

Veza je broj i datum prethodnog dokumenta u lancu (narudžbe kupca, ponude, otpremnice…), zapisan u paru dodataka zaglavlja dokumenta. Koju vezu dodatak nosi, određuje njegova svrha u šifrarniku dodataka. Vrste veza su stalne:

Veza	Svrha (broj / datum)	Tko izdaje taj dokument	e-dokumenti	EDI
Upit za ponudu	74 / 75	kupac	da	–
Ponuda	76 / 77	dobavljač	da	–
Narudžba	23 / 25	kupac	da	ORDERS
Potvrda narudžbe	78 / 79	dobavljač	da	–
Otpremnica	24 / 26	dobavljač	da	DESADV
Potvrda otpremnice	27 / 28	kupac	–	RECADV
Račun	29 / 30	dobavljač	da	INVOICE
Datum isporuke – dostave	31 (samo datum)	–	da	da

Vrijednost veze je ili broj partnerovog dokumenta (npr. broj narudžbe kupca 9100002) ili oznaka našeg dokumenta TIP-Broj#Jedinica/Godina (npr. ABC-7141#01/2026, ABC je oznaka vrste). Pri slanju Gath oznaku našeg dokumenta zamjenjuje njegovim eBrojem kad ga dokument ima i na ispisu (vrsta šalje e-dokumente i ima eBroj ID, dokument je iz 2026. ili kasnije); otpremnica bez eBroja ide pod punom oznakom ili brojem s ispisa, isto kao u DESADV-u (5.5), a račun u odobrenju pod brojem pod kojim je poslan (broj/jedinica[/naplatni uređaj] ili broj s ispisa). Oznaka našeg dokumenta koji predstavlja partnerov (npr. narudžba kupca) zamjenjuje se partnerovim originalnim brojem. Bez partnerovog broja izostavljaju se referenca upita ili ponude i broj narudžbe u računu, odobrenju i otpremnici (partneru ništa ne znači); potvrda narudžbe ga mora imati, pa se bez njega ne šalje.

3.2 Kreiranje dodatka #

Put: Matični podaci › Opis dokumenata › Dodaci zaglavlja dokumenta

1. Za svaku vezu koja vam treba napravite dva dodatka: broj (vrsta podatka Tekst) i datum (Datum).
2. Svakom dodatku odaberite svrhu iz tablice u 3.1.
3. Uključite Aktivan – novi dodatak nastaje neaktivan i dok nije aktivan, ne vidi se na vrstama dokumenata.

3.3 Dodjela vrsti dokumenta #

Na definiciji vrste, stranica Dodatni podaci (sadržaj), označite dodatke koje vrsta treba i kvačicu Prikaz (dodatak se vidi u pregledu dokumenata). Obavezan unos uključujte samo kad broj mora upisati korisnik; vezu Gath upisuje sam.

Preporučeni dodaci po vrsti:

Vrsta	Dodaci (svrhe)	Zašto
Ponuda	74/75	broj upita kupca ide u ponudu
Narudžba kupca	23/25, 76/77, 31	broj narudžbe kupca, naša ponuda, traženi datum isporuke
Potvrda narudžbe kupcu	23/25, 76/77	potvrda kupcu nosi broj njegove narudžbe
Otpremnica (dostavnica, izdatnica)	23/25, 78/79, 31	broj narudžbe kupca i naša potvrda
Potvrda primitka kupca (prima RECADV)	23/25, 24/26, 27/28	narudžba, otpremnica i broj kupčeve potvrde
Račun	23/25, 24/26, 78/79	narudžba, otpremnica i naša potvrda
Odobrenje	29/30	račun koji se odobrava
Narudžba dobavljaču	74/75, 76/77	naš upit i ponuda dobavljača
Potvrda narudžbe dobavljača	23/25, 78/79	naša narudžba i broj potvrde dobavljača
Predprimka, primka, ulazni EDI račun	23/25, 24/26, 29/30	naša narudžba, otpremnica i račun dobavljača

3.4 Kako Gath upisuje veze #

Kad	Što se upisuje
Zvjezdica i Unos iz	Gath kopira dodatke izvora – veze (narudžbu, otpremnicu, račun…) samo s iste strane posla i samo u prazan par, pa kod više izvora vrijedi prvi – a zatim u prazan par upiše vezu na sam izvor (oznaka TIP-Broj#Jed/GGGG i datum). Vrsta veze ovisi o postavci izvora: otpremnica na računu postaje Otpremnica, potvrda narudžbe na otpremnici Potvrda narudžbe
Unos iz eRačuna	broj i datum primljenog e-dokumenta idu u njegov par (npr. e-narudžba u Narudžba), a reference koje nosi u svoje parove (npr. broj naše ponude u Ponuda, a iz računa dobavljača broj njegove potvrde narudžbe u Potvrda narudžbe). Oznaka NA („nema broja”) se ne upisuje
EDI prijem	broj i datum poruke idu u dodatke te veze: po tablici veza samo u dodatke koje vrsta ima i samo u prazno, a uz staru postavku vrste (Def…, postavlja podrška) u sve dodatke te svrhe. Uz to otpremnica (DESADV) i potvrda primitka (RECADV) upisuju broj narudžbe, a potvrda primitka i broj otpremnice

Primjer s testne baze: narudžba kupca nastala iz e-narudžbe nosi u dodatku Narudžba broj kupca, a stablo dokumenta pokazuje otpremnicu nastalu iz nje.

3.5 Što iz veza ide u poruku #

Dokument koji šaljete	Element u poruci	Iz veze
Ponuda	referenca upita za ponudu (broj i datum)	Upit za ponudu (74 / 75)
Narudžbenica	referenca ponude (samo broj)	Ponuda (76)
Potvrda narudžbe, otpremnica, račun (e-dokumenti)	broj narudžbe kupca	Narudžba (23)
Račun (e-Račun)	broj naše potvrde narudžbe (SalesOrderID)	Potvrda narudžbe (78) – oznaka našeg dokumenta čija vrsta šalje potvrdu narudžbe (Vrsta E-Račun dokumenta 9), s eBrojem
Račun (e-Račun i EDI)	referenca otpremnice (broj i datum)	Otpremnica (24 / 26)
Odobrenje	referenca računa	Račun (29 / 30)
EDI otpremnica i račun	PurchaseOrderDocumentReference	Narudžba (23 / 25)
EDI potvrda primitka	reference narudžbe i otpremnice	23 / 25 i 24 / 26

• Broj partnerovog dokumenta ide doslovno, kako je upisan.
• Naš dokument ide pod svojim eBrojem kad ga ima i na ispisu. Otpremnica bez eBroja ide pod punom oznakom TIP-Broj#Jed/GGGG, a uz opciju partnera otpremnice broj kao na ispisu pod brojem s ispisa – u svim porukama isti broj kao u DESADV-u (5.5). Račun bez eBroja odobrenje navodi pod brojem pod kojim je poslan kao e-Račun.
• Ručno upisan broj (vrijednost koja nije oznaka TIP-Broj#Jed/GGGG) ide u poruku doslovno; tako se ispravlja pojedinačni slučaj (5.5).
• Ako veze nema, Gath uzima polje zaglavlja prema izboru E-Račun (poglavlje 2.3). Potvrda narudžbe bez broja narudžbe kupca se ne šalje.

3.6 Broj našeg dokumenta na ispisu i u porukama #

Broj pod kojim partner vidi naš dokument ovisi o tri stvari: ima li dokument eBroj, ima li partner opciju Exite – broj dokumenta kao na ispisu (4.1) i o parametrima ispisa broja. eBroj je broj dokumenta samo na vrsti koja šalje e-Račun ili e-dokument (Vrsta E-Račun dokumenta, 2.3), i to od 2026. godine; takva vrsta mora imati eBroj ID, pa njezini dokumenti eBroj imaju uvijek. Vrsta koja piše EDI poruke dobiva eBroj ID i kad ne šalje e-dokument, ali se tada eBroj ne koristi kao broj dokumenta.

Parametri broja vrijede za sve vrste (Sistem › Parametri programa, skupina Ispis sadržaja dokumenta):

Parametar	Učinak na broj
Ispis oznake poslovne jedinice i broja kase u broju dokumenta (zadano uključen)	oblik broj / oznaka jedinice / naplatni uređaj (kad ga dokument ima) – propisani oblik broja računa
Ispis: Broj kase = Tip dokumenta	uz prvi parametar: dokument koji se ne fiskalizira dobiva treći dio – broj kase iz definicije vrste, a kad ga nema, oznaku vrste
Ispis broja dokumenta sa godinom	dodaje godinu /GG; uz prvi parametar samo dokumentima koji nisu računi – račun zadržava propisani oblik
Ispis broja dokumenta sa jedinicom	oznaka jedinice ide ispred broja (01-112) umjesto iza njega

Kvačica istog naziva Ispis broja dokumenta sa godinom postoji i u definiciji ispisa vrste (gumb Podešavanje na pregledu dokumenata). Ona mijenja samo naslov tog ispisa: naslov je tada broj s punom godinom (112/01/2026), a kad broj već ima godinu, druga se ne dodaje.

U primjerima je dokument broj 112 iz jedinice 01, godina 2026, vrsta s oznakom ABC, eBroj ID vrste 1 i broj kase 5 u definiciji vrste.

Na ispisu (papir i PDF)

Slučaj	Broj u naslovu ispisa
dokument ima eBroj	eBroj 112-01-261
bez eBroja, zadani parametri	112/01; s naplatnim uređajem na dokumentu 112/01/3
… uz Broj kase = Tip dokumenta, dokument se ne fiskalizira	112/01/5 (bez broja kase u definiciji 112/01/ABC)
… uz sa godinom, dokument nije račun	112/01/26 (račun ostaje 112/01)
… uz sa jedinicom	01-112
prvi parametar isključen	112; uz sa jedinicom 01-112, uz sa godinom 112/26
fiskalizirani račun	fiskalni broj: broj / poslovni prostor / naplatni uređaj

U porukama – vlastiti broj dokumenta

Poruka	Dokument ima eBroj	Bez eBroja, partner ima opciju broj kao na ispisu	Bez eBroja, bez opcije
e-dokumenti i e-Račun (UBL)	eBroj	broj s ispisa, uz /2026 kad ga nema: 112/01/2026	112/01 (s naplatnim uređajem 112/01/3); ostali parametri ispisa ne djeluju
EDI narudžba (ORDERS) i otpremnica (DESADV)	eBroj	broj s ispisa, uz /2026 kad ga nema: 112/01/2026; uz sa godinom 112/01/26	ABC-112#01/2026 – jedinstven kroz vrste, jedinice i godine
EDI račun (INVOICE)	eBroj	broj s ispisa, uz /2026 kad ga nema: 112/01/2026	broj po parametrima ispisa: 112/01; uz isključen prvi parametar ABC-112
EDI potvrda primitka (RECADV)	eBroj se ne koristi – kao u zadnjem stupcu	opcija ne djeluje – kao u zadnjem stupcu	broj po parametrima ispisa: 112/01; uz isključen prvi parametar ABC-112

• U e-dokumentima i e-Računu stupci bez eBroja vrijede za dokumente iz 2025. i ranije.
• Uz sa jedinicom oznaka jedinice ide ispred broja samo na ispisu i u broju s ispisa (opcija partnera); EDI račun i potvrda primitka bez opcije tada nose broj bez oznake jedinice (112), a e-dokument 112/01.

Gdje je broj u XML-u

Poruka	Vlastiti broj	Reference na druge dokumente
UBL (e-dokumenti, e-Račun)	cbc:ID	narudžba cac:OrderReference (u računu uz našu potvrdu narudžbe i cbc:SalesOrderID), otpremnica cac:DespatchDocumentReference, račun u odobrenju cac:BillingReference, upit i ponuda cac:RequestForQuotationDocumentReference i cac:QuotationDocumentReference
EDI narudžba (ORDERS)	Header/DocumentIds/CustomerDocumentId/Id – uz vezu 27/28 tu umjesto našeg broja ide narudžba krajnjeg kupca; SupplierDocumentId/Id uvijek nosi ABC-112	–
EDI otpremnica (DESADV)	Header/DocumentId/Id	narudžba PurchaseOrderDocumentReference
EDI račun (INVOICE)	Header/DocumentIds/DocumentId/Id	narudžba PurchaseOrderDocumentReference, otpremnica ReceiptDocumentReference, račun u odobrenju i stornu InvoiceDocumentReference
EDI potvrda primitka (RECADV)	Header/DocumentId/Id	narudžba PurchaseOrderDocumentReference, otpremnica ReceiptDocumentReference

• Reference na naš dokument nose isti broj pod kojim je taj dokument poslan: otpremnica u računu kao u DESADV-u (5.5), račun u odobrenju i stornu kao u samom računu.
• Broj partnera ide u poruke doslovno, kako je primljen ili upisan – i kad partner i sam koristi Gath, pa njegov broj ima oblik ABC-112#01/2026.
• Ručno upisan broj u dodatku veze ide doslovno; tako se ispravlja pojedinačni slučaj (5.5).

4. Ostali šifrarnici i polja dokumenta #

4.1 Poslovni partner #

Put: Matični podaci › Šifrarnik poslovnih partnera

Polje	Za što
OIB (1)	identifikacija u e-dokumentima (shema 9934); po OIB-u Gath pronalazi partnera primljenog e-dokumenta
GLN (2)	EDI: po GLN-u Gath pronalazi partnera primljene poruke (narudžba i potvrda primitka po GLN-u pošiljatelja, otpremnica i račun po GLN-u dobavljača u poruci). E-dokumenti, e-Račun i odobrenje: partner s GLN-om dobiva GLN kao elektroničku adresu (shema 0088), inače OIB
E-Račun email adresa, Telefon (3)	kontakt partnera u ponudi, upitu i računu (u upitu je partner dobavljač); kad nedostaju, Gath pri izradi XML-a upozorava (ne blokira). Narudžbenica i otpremnica šalju kontakt kad postoji, bez upozorenja
Način plaćanja, Paritet (4)	zadane vrijednosti dokumenta; s dokumenta idu u ponudu i narudžbenicu, paritet i u upit (4.7)
Država	šifra države partnera; prazna znači Hrvatska

Kartica Opcije (lijevo dolje, iza kartica Memo, Upozorenje…):

Opcija	Djelovanje
GLN sustav (1)	partner radi u GLN sustavu: u svim dokumentima kroz moj-eRačun (e-Račun, odobrenje, e-dokumenti) naša stranka dobiva GLN firme (FIRMA › GLN) umjesto OIB-a – e-Račun bez GLN-a firme se ne šalje. U e-Računu se uz to primjenjuju pravila tog sustava (stara veza otpremnice, povratna naknada)
Kontrola da li je upisan GLN (2)	dokument s dodatnom adresom bez GLN-a ne šalje se kroz moj-eRačun (e-Račun, odobrenje, e-dokumenti, E Račun XML) ni kao UBL račun kroz mStart – Gath javlja Partner nema ispravno upisane podatke … AdrGLN. EDI poruke (OAGIS) javljaju samo upozorenje
Dodatni identifikator (BuyerReference) (3)	ide u e-Račun kao referenca kupca (BuyerReference); u EDI-ju razlikuje partnere s istim GLN-om
Isključi eXite UserArea za količine (4)	pri prijemu EDI narudžbe količina se ne množi pakiranjem iz poruke
Exite – broj dokumenta kao na ispisu (5)	EDI narudžba, otpremnica i račun, i e-dokument bez eBroja, nose broj kakav je na ispisu, s godinom na kraju kad je ispis nema (vidi 1.2 i 5.5); za otpremnicu vrijedi opcija partnera otpremnice, u svim porukama (DESADV, EDI račun, e-Račun), osim kad vrsta otpremnice koristi eBroj; potvrda primitka je ne poštuje
Glavno skladište / Glavno skladište GLN (6)	EDI: centralno skladište partnera kao lokacija u stranci ShipToParty – kad su upisana oba polja i stranka isporuke uzima izvor Partner Dodatna adresa, Ista uloga iz primljene poruke ili Original… (4.8)
E Račun → Izostavi ManufacturersItemIdentification	samo stari e-Račun kroz mStart: ne šalje šifru proizvođača (kroz moj-eRačun ona se nikad ne šalje)

4.2 Dodatne adrese (mjesta isporuke) #

Put: pregled partnera, gumb Adresa (Dodaci S).

Polje dodatne adrese (pokraj šifre partnera) vidi se na dokumentu kad je na vrsti uključeno Unos mjesta isporuke na dokumentu (definicija, stranica Zaglavlje) ili parametar Unos dodatnih adresa partnera (Osnove dokumenata › Unos partnera).

• EDI: u narudžbi kupca mjesto isporuke dolazi kao GLN. Gath ga traži među dodatnim adresama tog partnera i upisuje dodatnu adresu na narudžbu. U otpremnici i računu dodatna adresa ide kao ShipToParty (standardne stranke).
• E-dokumenti: iz e-narudžbe i upita Gath po GLN-u lokacije isporuke pronalazi dodatnu adresu (samo u prazno polje i samo uz spremljeni XML primljenih poruka, 6.2). U ponudi i otpremnici dodatna adresa ide kao mjesto isporuke; u ponudi adresa, mjesto i poštanski broj dodatne adrese moraju biti upisani, inače se ponuda ne šalje.

4.3 Naša firma i poslovne jedinice #

Gdje	Polje	Za što
Sistem › Parametri programa › Promjena parametara › Osnovne postavke › Podaci o korisniku	GLN	naš GLN kao pošiljatelj u svim EDI porukama; u svim dokumentima kroz moj-eRačun partneru s GLN sustavom
Matični podaci › Šifrarnik Odjela/Jedinica	GLN jedinice	EDI stranke Firma i Aktivna jedinica (naš GLN u otpremnici, računu i potvrdi primitka, a u narudžbi kao mjesto isporuke); e-upit i e-narudžbenica šalju GLN jedinice kao mjesto isporuke; kad je GLN isporuke primljenog e-dokumenta GLN druge naše jedinice, a ne jedinice dokumenta koji unosite, program upozorava i navodi obje jedinice

4.4 Artikli #

Polje artikla	EDI	E-dokumenti
Šifra	naša šifra u poruci; rezerva kad se EAN ne nađe	SellersItemIdentification (mi prodajemo) / BuyersItemIdentification (mi kupujemo)
Barkod (EAN)	glavni ključ: po EAN-u Gath pronalazi artikl primljene poruke; šalje se kao EANUCC13	šalje se kao standardna oznaka (StandardItemIdentification, shema 0160 – GTIN) samo kad je ispravan GTIN (duljina i kontrolna znamenka); pri prijemu jedan od kriterija povezivanja
Barkod kartona / palete	EAN pakiranja; pri prijemu narudžbe i potvrde primitka količina se množi pakiranjem	–
Zamjenski barkodovi partnera	partnerov barkod i šifra artikla; zamjenski barkod ide u narudžbu, otpremnicu i račun, zamjenska šifra samo u račun; pri prijemu se po EAN-u traži najprije među njima	partnerova šifra ide kao šifra kupca ili dobavljača; pri prijemu se po EAN-u traži i među zamjenskim barkodovima partnera
Mjerna jedinica	kod GS1 iz šifrarnika mjernih jedinica	kod UBL (UN/ECE Rec. 20) iz šifrarnika mjernih jedinica
Klasifikacija (KPD)	–	CommodityClassification (obvezno za e-Račun)
Šarža i rok	otpremnica nosi šaržu i rok	LOT uz opciju ispisa

Zamjenski barkodovi upisuju se u Matični podaci › Dodatni šifrarnici › Dodaci uz artikle › Šifrarnik zamjenskih barkodova (to nije Cross reference – zamjenski artikli). Povezivanje šifri primljenih e-dokumenata opisano je u 6.2 i u uputi Povezivanje šifri pri učitavanju eRačuna u dokument.

4.5 Mjerne jedinice #

Put: Matični podaci › Dodatni šifrarnici › Dodaci uz artikle › Šifrarnik mjernih jedinica

Stupac	Za što	Kad je prazno
GS1	jedinica u EDI porukama (npr. PCE komad, KGM kilogram, GRM gram)	EDI šalje PCE (komad); uz Prikaz kontrole podataka otpremnica i račun javljaju grešku i šalju PCE tek uz Ignoriraj
UBL241	jedinica u e-dokumentima i e-Računu (UN/ECE, npr. H87 komad, KGM, LTR, MTR)	e-dokument šalje H87 (komad)

4.6 Države i valute #

Put: Matični podaci › Dodatni šifrarnici › Dodaci uz poslovne partnere › Šifrarnik država

• EDI šalje državu kao dvoslovnu oznaku iz stupca Država ISO 3166 (npr. HR, SI) u svim strankama poruke, za odredišnu državu i državu plaćanja. Kad stupac nije upisan, šalje šifru države ako je dvoslovna, a inače državu u kojoj program radi (HR). Valutu uzima iz Valuta plaćanja ISO 4217. Upišite ih barem za države s kojima razmjenjujete EDI – posebno kad šifra države nije ISO oznaka (npr. DA za Dansku, ISO DK).
• E-dokumenti (e-Račun) državu uzimaju na isti način: dvoslovna oznaka iz stupca Država ISO 3166, a kad nije upisana šifra države ako je dvoslovna; inače izrada javlja grešku. Istom oznakom počinje i PDV identifikator kupca, a po njoj se bira i shema identifikatora (Slovenija SI). Prazna država partnera znači državu u kojoj program radi.
• Program ne zna je li dvoslovna šifra ispravna ISO oznaka: DA (Danska, ISO DK) ili RU upisan za Rumunjsku (ISO RO, a RU je Rusija) otići će kakvi jesu. Za takve države upišite ISO oznaku u stupac Država ISO 3166.

4.7 Načini plaćanja i pariteti #

Fiskalna oznaka načina plaćanja	Šifra u ponudi (UNCL 4461)	Pri prijemu
T transakcijski račun	42 plaćanje na račun (uz IBAN žiro-računa dokumenta)	30, 31, 42, 49, 58, 59 → T
G gotovina	10	10 → G
K kartica	48	48, 54, 55 → K
C ček	20	20 → C
ostalo / prazno	42	–

Način plaćanja dokumenta je polje Dokum3 (opis ili šifra načina plaćanja). Narudžbenica šalje način plaćanja i dospijeće kao tekst (Peppol ne dopušta šifru plaćanja u narudžbi). e-Račun uvijek šalje plaćanje na račun (42) s IBAN-om iz parametara. Način plaćanja primljenog e-dokumenta postavlja se samo uz spremljeni XML (6.2).

Pariteti (Matični podaci › Opis dokumenata › Šifrarnik pariteta): opis pariteta dokumenta ide u uvjete isporuke ponude, upita i narudžbenice (DeliveryTerms/SpecialTerms). Oznaka uvjeta (DeliveryTerms/ID, Incoterms, npr. EXW, DAP) je Intrastat polje dokumenta Uvjeti isporuke, ne podatak šifrarnika pariteta. Pri prijemu se paritet i uvjeti isporuke postavljaju na dokument kad postoje u šifrarniku – samo uz spremljeni XML (6.2).

4.8 Definicija EDI – E-dokumenti po partneru #

Put: Sistem › Parametri programa › Opis dokumenata › Definicija EDI – E-dokumenti po partneru
stavke Čitanje i Pisanje.

Čitanje – u koju vrstu dokumenta ide primljena EDI poruka pojedinog partnera, odnosno u kojoj se vrsti e-dokument tog partnera nudi uz filtar Samo poruke za ovu vrstu dokumenta:

Polje	Značenje
Tip sustava	EDI (EDI poruke) ili E-Dokumenti (e-dokumenti kroz moj-eRačun)
Tip dokumenta	EDI: Narudžba, Otpremnica, Potvrda otpremnice, Račun. E-dokumenti: Upit za ponudu, Ponuda, Narudžba, Potvrda narudžbe, Otpremnica, Račun
Partner, Vrsta dokumenta	poruka tog partnera ide u tu vrstu

Zadana vrsta. Partner bez retka ide u vrstu koja je jedina postavljena za tu poruku, a nije upisana u tablicu ni za jednog partnera: za EDI vrsta s ulogom Čita te poruke, za e-dokumente vrsta s postavkom Prima e-dokument. Ako dvije vrste imaju istu postavku, a nijedna nije u tablici, zadane vrste nema – partnerima zadajte vrstu u ovoj tablici.

• EDI: kad istu poruku čita više vrsta, poruka iz EDI Inboxa otvorenog u pregledu jedne od njih ide u tu vrstu; iz pregleda druge vrste Gath javlja da više vrsta ima postavku.
• E-dokumenti: tablica i postavka Prima e-dokument poruku ne usmjeravaju – određuju samo što pokazuje filtar u Unosu iz eRačuna, a partner se prepoznaje kao pri prijenosu: po OIB-u pošiljatelja, a kad ga nema po GLN-u. S isključenim filtrom poruku možete prenijeti u bilo koju vrstu s Primanjem podataka iz eRačuna.

Pisanje – samo EDI: kanal slanja i stranke u poruci za pojedinog partnera.

Polje	Značenje
Vrsta dokumenta	obavezno; * (Sve, prvi red popisa) = za sve vrste koje tom partneru šalju tu poruku. Redak s vrstom ima prednost
Poseban kanal za UBL račun (URL, Korisnik, Lozinka)	samo za račun koji ide kroz mStart u formatu UBL: račun tom partneru ide na njegovu adresu umjesto općeg mStart kanala
Stranke u poruci	odakle se uzima GLN svake stranke (BillToParty … CarrierParty); prazno = kako je na vrsti dokumenta

Izvori stranaka (isti izbor na vrsti dokumenta i u tablici Pisanje):

Izvor	Što ide u stranku
Firma	GLN poslovne jedinice dokumenta, naziv i adresa firme
Partner	GLN partnera dokumenta, naziv i adresa partnera
Partner Dodatna adresa	GLN, naziv i adresa dodatne adrese s dokumenta (bez dodatne adrese vrijede podaci partnera)
Ista uloga iz primljene poruke	ista stranka iz poruke koju je partner poslao (npr. iz narudžbe kupca); kupac (CustomerParty) i prijevoznik iz narudžbe se ne pamte, pa uz ovaj izvor ostaju prazni
Original Partner	partner iz primljene poruke
Original Dodatna adresa	dodatna adresa dokumenta nastalog iz primljene poruke
Dostava	partner dostave s dokumenta
Aktivna jedinica	poslovna jedinica dokumenta (GLN, naziv, adresa)
(prazno)	stranka se u poruku ne piše

4.9 Polja dokumenta važna za razmjenu #

Polje u Gathu	E-dokumenti (UBL)	EDI (OAGIS)	Napomena
Partner	OIB / GLN stranke	GLN stranke	obvezno
Dodatna adresa	mjesto isporuke (GLN dodatne adrese) u ponudi i otpremnici	ShipToParty	GLN dodatne adrese obvezan uz kontrolu GLN-a (u EDI-ju samo upozorenje)
Datum	datum izdavanja	datum dokumenta	–
Datum isporuke (Očekivani datum isporuke) ili dodatak Datum dostave (31)	obećani rok (ponuda, potvrda), traženi rok (upit, narudžbenica), očekivani datum (otpremnica)	NeedDeliveryDate u narudžbi	narudžba bez datuma isporuke se ne šalje – upišite ga
Valuta (dospijeće)	rok važenja ponude, rok za ponudu kod upita, dospijeće u narudžbenici (tekst) i računu	dospijeće računa	e-Račun bez valute ima dospijeće = datum računa, uz upozorenje pri izradi; EDI račun javlja upozorenje
Komentar	napomena dokumenta (Note)	opis (Description)	primljena napomena e-dokumenta se ne prenosi
Način plaćanja (Dokum3)	šifra plaćanja u ponudi, tekst u narudžbenici	–	4.7
Žiro-račun dokumenta	IBAN u ponudi	IBAN u računu (iz parametara)	–
Paritet, uvjeti isporuke	DeliveryTerms (ponuda, upit, narudžbenica)	–	4.7
Ugovor	referenca ugovora u e-Računu	–	–
Dokum1–3 / Datum1–3	prema izboru E-Račun (2.3)	prijem upisuje partnerov broj i datum po postavci Partnerov broj u / Partnerov datum u (2.3)	–
Država (porezna)	–	oznaka države i valuta	4.6
Stavka: šifra, EAN, naziv, količina, cijena, rabat	stavka e-dokumenta	stavka poruke; otpremnica nosi neto vrijednost	e-dokumenti: cijene se ne šalju u upitu i otpremnici
Stavka: redak narudžbe kupca	redak narudžbe u potvrdi, otpremnici (bez njega NA) i računu	–	5.4
Stavka: komentar	račun: opis stavke (uz postavku vrste za komentar stavke); otpremnica: napomena retka	–	–
Stavka: šarža, rok	LOT (uz opciju ispisa)	šarža i rok u otpremnici	–
Stavka: SSCC	–	oznaka paketa u otpremnici	samo kad je upisana
Ispis dokumenta (PDF)	prilog e-dokumenta (osim potvrde narudžbe)	–	podnožje ispisa (iz jedinice dokumenta, kao na ispisu) ide kao pravna napomena firme u račun, odobrenje, ponudu i upit

5. Dokumenti #

Za svaki dokument navedeno je: postavka vrste, kako dokument nastaje, što se šalje ili prima i koje veze nastaju. Opći postupak prijema je u poglavlju 6, a slanja ovdje.

Slanje e-dokumenta. Iz ispisa dokumenta (pregled ispisa, gumb E Račun), automatski nakon knjiženja novog dokumenta (na vrsti uključeno Automatsko slanje e-Računa) ili kad dokument nastaje zvjezdicom uz kvačicu Automatski pošalji E-Račun. Kad slanje iz ispisa naiđe na grešku, Gath prikaže popis Greške i upozorenja; greška zaustavlja slanje, upozorenje ne. Automatsko slanje greške ne prikazuje – dokument koji nije poslan pošaljite iz ispisa i vidjet ćete razlog. XML bez slanja izrađuje gumb E Račun XML (pregled dokumenata, kartica Dodatni podaci (zaglavlje), skupina Prijenos), koji prikazuje i greške i upozorenja. Izrada može potrajati (XML, PDF i privici svakog označenog dokumenta); dok traje, Gath prikazuje Priprema podataka u tijeku…, a ponovljeni klikovi u tom vremenu ne pokreću novu izradu.

Slanje EDI poruke. Označite dokumente u pregledu i kliknite Slanje (vrsta s ulogom Piše). Prihvati sam ne šalje ništa; automatski se poruka šalje samo kad dokument nastaje zvjezdicom uz kvačicu Automatski pošalji E-Račun. Uz parametar Prikaz kontrole podataka Gath prije slanja pokaže greške u poruci: U redu = ne šalji, Ignoriraj = šalji ipak; kad postoje samo upozorenja, poruka se šalje. Ishod slanja vidi se u EDI Inboxu, prikaz Poslano (6.1).

5.0 Postavljanje vrsta dokumenata #

Prije prvog dokumenta postavite vrste. Vrste u ovoj uputi su primjeri: koje vrste koristite, kako se zovu i koju oznaku imaju odlučujete sami, a Gath ih prepoznaje po postavkama iz ovog poglavlja. Postavke su na definiciji vrste (2.3), na tri stranice:

Stranica definicije	Što se postavlja
E Račun	Vrsta E-Račun dokumenta (koji e-dokument vrsta šalje), Prima e-dokument i Primanje podataka iz eRačuna (koji e-dokument prima); eBroj ID Gath dodjeljuje sam
Komunikacija, skupina EDI	Uloga u EDI-ju (Čita ili Piše) i Vrsta poruke; uz Čita i Uz to šalje te Partnerov broj u / Partnerov datum u, uz Piše Stranke u poruci (gumb Standardno)
Dodatni podaci (sadržaj)	dodaci zaglavlja za veze koje vrsta nosi (svrhe iz 3.1), s kvačicom Prikaz; dodatke prije toga napravite u šifrarniku Dodaci zaglavlja dokumenta (3.2)

Stranica Dodatne postavke (izbor E-Račun uz Dokum1–3 i Datum1–3, 2.3) nije obvezna – treba samo kad podatak e-dokumenta želite i u polju zaglavlja.

Strana posla. Svaka vrsta je na strani dobavljača (prodaja) ili kupca (nabava), a stranu određuju njezine postavke:

Postavka	Dobavljač	Kupac
Vrsta E-Račun dokumenta (šalje)	1–5 račun i odobrenje, 6 Ponuda, 9 Potvrda narudžbe, 10 Otpremnica	7 Upit za ponudu, 8 Narudžbenica
EDI Piše	Otpremnica (DESADV), Račun (INVOICE)	Narudžba (ORDERS), Potvrda otpremnice (RECADV)
EDI Čita	Narudžba (ORDERS), Potvrda otpremnice (RECADV)	Otpremnica (DESADV), Račun (INVOICE)

Vrsta bez ijedne od tih postavki nema stranu i Gath je u tome ne provjerava. Prima e-dokument stranu ne određuje.

Pravila koja moraju vrijediti

1. Jedna vrsta – jedna strana posla. Postavke jedne vrste ne smiju biti na različitim stranama (npr. vrsta koja dobavljaču šalje narudžbenicu ne smije pisati EDI otpremnicu); kad jesu, Gath stranu uzima redom iz Vrste E-Račun dokumenta, pa iz EDI Piše, pa iz EDI Čita. Prima e-dokument postavite samo na vrstu one strane koja taj dokument prima (pravilo 5).
2. Jedan e-dokument i jedna EDI uloga po vrsti. Vrsta šalje najviše jedan e-dokument i ima jednu EDI ulogu; uz Čita može poslati i jednu poruku (Uz to šalje, npr. primka čita otpremnicu i šalje potvrdu primitka). Za još jedan dokument napravite zasebnu vrstu (5.1).
3. Veze traže dodatke. Vrsta mora imati dodatke za veze koje nosi (tablica u 3.3); bez dodatka veza se ne upisuje i ne ide u poruku.
4. Lanac unutar iste strane. Sljedeći dokument radite zvjezdicom ili Unos iz iz prethodnog dokumenta iste strane (npr. račun iz otpremnice, primku iz narudžbe dobavljaču). Veze prelaze samo između vrsta iste strane, samo u prazan par, a kod više izvora vrijedi prvi; vrsta bez strane (npr. primka bez EDI-ja i e-dokumenata) prima veze od svake.
5. Primljeni dokument u vrstu naše strane. Poruku partnera primate u vrstu na suprotnoj strani od pošiljatelja (e-račun dobavljača u vrstu nabave, narudžbu kupca u vrstu prodaje); u vrstu s pogrešne strane Unos iz eRačuna ne upisuje veze.
6. Partner i šifrarnici. OIB i GLN partnera, dodatne adrese s GLN-om, EAN artikala i kodovi mjernih jedinica (poglavlje 4).

Gath je dobavljač (prodaja)

Što vrsta radi	E Račun	Komunikacija › EDI	Dodatni podaci (veze)
prima upit kupca	Prima e-dokument = Upit za ponudu, Primanje podataka iz eRačuna	–	74/75
šalje ponudu	Vrsta E-Račun dokumenta = 6 Ponuda	–	74/75
prima narudžbu kupca (EDI)	–	Čita, Narudžba (ORDERS)	23/25, 31
prima narudžbu kupca (e-dokument)	Prima e-dokument = Narudžba, Primanje podataka iz eRačuna	–	23/25, 76/77, 31
šalje potvrdu narudžbe	Vrsta E-Račun dokumenta = 9 Potvrda narudžbe	–	23/25, 76/77
šalje otpremnicu (EDI)	–	Piše, Otpremnica (DESADV), stranke Standardno	23/25
šalje otpremnicu (e-dokument)	Vrsta E-Račun dokumenta = 10 Otpremnica	–	23/25, 78/79, 31
prima potvrdu primitka kupca (EDI)	–	Čita, Potvrda otpremnice (RECADV)	23/25, 24/26, 27/28
šalje račun (e-Račun)	Vrsta E-Račun dokumenta = 1 Račun	–	23/25, 24/26, 78/79
šalje račun (EDI)	–	Piše, Račun (INVOICE), stranke Standardno	23/25, 24/26
šalje odobrenje	Vrsta E-Račun dokumenta = 2 Odobrenje	–	29/30

Ista vrsta smije imati postavke iz oba stupca za isti dokument (npr. vrsta za otpremnice piše DESADV i šalje e-otpremnicu, vrsta za račune piše INVOICE i šalje e-Račun). Kanali su tada odvojeni: EDI poruka odlazi gumbom Slanje, a e-dokument iz ispisa ili automatski (uvod poglavlja 5) – pojedinom partneru pošaljite dokument kanalom koji on koristi.

Gath je kupac (nabava)

Što vrsta radi	E Račun	Komunikacija › EDI	Dodatni podaci (veze)
šalje upit dobavljaču	Vrsta E-Račun dokumenta = 7 Upit za ponudu (zasebna vrsta, 5.1)	–	–
prima ponudu dobavljača	Prima e-dokument = Ponuda, Primanje podataka iz eRačuna	–	74/75, 76/77
šalje narudžbu (e-dokument)	Vrsta E-Račun dokumenta = 8 Narudžbenica	–	76/77
šalje narudžbu (EDI)	–	Piše, Narudžba (ORDERS), stranke Standardno	–
prima potvrdu narudžbe dobavljača	Prima e-dokument = Potvrda narudžbe, Primanje podataka iz eRačuna	–	23/25, 78/79
prima otpremnicu (EDI)	–	Čita, Otpremnica (DESADV); po želji Uz to šalje = Potvrda otpremnice (RECADV)	23/25, 24/26
prima otpremnicu (e-dokument)	Prima e-dokument = Otpremnica, Primanje podataka iz eRačuna	–	23/25, 24/26
šalje potvrdu primitka (EDI)	–	Piše, Potvrda otpremnice (RECADV), stranke Standardno – ili Uz to šalje na vrsti koja čita otpremnicu	23/25, 24/26
prima račun u robni dokument (e-Račun)	Prima e-dokument = Račun, Primanje podataka iz eRačuna	–	23/25, 24/26, 29/30
prima račun (EDI)	–	Čita, Račun (INVOICE) – zasebna vrsta, jer vrsta čita samo jednu poruku	23/25, 24/26, 29/30

e-Račun dobavljača u knjigu ulaznih računa ne traži postavku vrste (6.2). Što se pri slanju i prijemu pojedinog dokumenta događa i gdje se vidi, opisano je u nastavku (5.1–5.9).

5.1 Upit za ponudu #

Gath je kupac – šalje upit (e-dokument).

1. Vrsta za upit: Vrsta E-Račun dokumenta = 7 – Upit za ponudu, s eBroj ID-om. Uobičajeno je to zasebna vrsta (npr. Upit dobavljaču), jer narudžba dobavljaču šalje narudžbenicu – postupak je ispod.
2. Na dokumentu upišite dobavljača, stavke, Valutu (rok do kojeg tražite ponudu) i datum isporuke (traženi rok).
3. Upit ide bez cijena. Naša poslovna jedinica (adresa i GLN) ide kao mjesto isporuke, paritet i uvjeti isporuke kao uvjeti isporuke.

Zasebna vrsta za upit. Sistem › Parametri programa › Opis dokumenata › Korisničke vrste dokumenata → Novi. Sva polja su obavezna:

• Oznaka dokumenta – do tri znaka koja sami odaberete, a još nisu zauzeta;
• Naziv dokumenta i Kratki naziv dokumenta – kratki naziv je naziv stavke u izborniku; Naziv u programu Gath složi sam iz naziva;
• Lokacija u meniju (nakon) – stavka izbornika iza koje se nova vrsta pojavljuje (npr. Skladište › Narudžba › Narudžbe dobavljaču);
• Predložak – vrsta čija se definicija kopira (npr. vaša vrsta za narudžbe dobavljaču), i Ikona – ikona stavke izbornika; odaberite je klikom u popisu ispod polja.

Nakon Prihvati Gath kopira definiciju predloška i novoj vrsti dodijeli vlastiti eBroj ID; tablice nove vrste u bazi nastaju same s prvim dokumentom. Zatim u pregledu korisničkih vrsta označite novu vrstu i gumbom Knjiženje otvorite njezinu definiciju: na stranici E Račun odaberite 7 – Upit za ponudu i spremite s Prihvati. Nova vrsta (kao i promjena naziva, ikone ili mjesta) pojavi se u izborniku tek nakon ponovnog pokretanja Gatha – Gath to javlja pri spremanju.

Gath je dobavljač – prima upit (e-dokument).

1. Vrsta za ponude: Prima e-dokument = Upit za ponudu i Primanje podataka iz eRačuna. Dodaci 74/75.
2. Na novoj ponudi gumb E Račun → odaberite upit → povežite artikle → Prihvati (6.2).
3. Gath upisuje kupca (po OIB-u ili GLN-u), rok za ponudu u Valutu, broj i datum upita u dodatak Upit za ponudu, a stavke s cijenama kakve ta vrsta inače nudi kupcu (cjenik i rabati).

5.2 Ponuda #

Gath je dobavljač – šalje ponudu (e-dokument).

1. Vrsta za ponude: Vrsta E-Račun dokumenta = 6 – Ponuda, eBroj ID, dodaci 74/75.
2. Ponuda iz primljenog upita već nosi vezu na upit. Upišite Valutu (do kada ponuda vrijedi), način plaćanja, paritet i po potrebi datum isporuke (obećani rok) i dodatnu adresu.
3. Pošaljite iz ispisa ili izradite XML gumbom E Račun XML.

U ponudi	Iz
broj (eBroj), datum, napomena	zaglavlje
rok važenja	Valuta
referenca upita	dodatak Upit za ponudu (74/75)
prodavatelj / kupac	mi (OIB; GLN firme kad partner ima GLN sustav) / partner (GLN ako ga ima, inače OIB)
mjesto i obećani rok isporuke	dodatna adresa, datum isporuke
uvjeti isporuke	uvjeti isporuke i paritet
plaćanje	način plaćanja i IBAN
stavke	šifra, EAN, naziv, količina, cijena, rabat, porez, KPD
prilog	PDF ispisa ponude

Gath je kupac – prima ponudu (e-dokument).

1. Vrsta za narudžbe dobavljaču ili posebna vrsta za ponude dobavljača: Prima e-dokument = Ponuda, Primanje podataka iz eRačuna, dodaci 74/75 i 76/77.
2. Gumb E Račun na novom dokumentu → odaberite ponudu → Prihvati. Broj i datum ponude idu u dodatak Ponuda, referenca našeg upita u Upit za ponudu, rok važenja u Valutu, a cijene i rabati iz ponude na stavke (ovisno o tome odakle vrsta uzima nabavnu cijenu).
3. Iz tog dokumenta šaljete narudžbenicu (5.3), koja nosi broj ponude.

5.3 Narudžba #

Gath je dobavljač – prima narudžbu kupca.

EDI (ORDERS)

1. Vrsta za narudžbe kupaca: Uloga u EDI-ju = Čita, Vrsta poruke = Narudžba (ORDERS); dodaci 23/25 i 31.
2. Narudžba stiže u EDI Inbox (6.1). Prenesi u dokument napravi narudžbu kupca: partner po GLN-u pošiljatelja, dodatna adresa po GLN-u mjesta isporuke, broj i datum narudžbe kupca u dodatak Narudžba, traženi datum isporuke u Datum dostave, stavke po EAN-u (cijene iz vašeg cjenika za kupca, ne iz poruke).
3. Ako artikl nije pronađen ni po EAN-u ni po šifri, dokument se ne kreira – poruka dobiva status Greška s popisom stavaka. Upišite artiklu EAN ili zamjenski barkod pa poruku prenesite ponovno.

E-dokument (Order)

1. Vrsta za narudžbe kupaca: Prima e-dokument = Narudžba i Primanje podataka iz eRačuna; dodaci 23/25, 76/77 i 31.
2. Na novoj narudžbi kupca gumb E Račun (pokraj Unos iz) otvara karticu s primljenim e-dokumentima.

3. Odaberite e-narudžbu, na kartici Stavke provjerite da su sve stavke povezane s artiklima (6.2), pa Prihvati.

4. Gath napuni narudžbu: kupca, dodatnu adresu po GLN-u lokacije isporuke (uz spremljeni XML, 6.2), datum isporuke, broj i datum e-narudžbe u dodatak Narudžba, referencu naše ponude u Ponuda, a na stavke i redak narudžbe kupca.

Gath je kupac – šalje narudžbu dobavljaču.

E-dokument (Order, Peppol)

1. Vrsta za narudžbe dobavljaču: Vrsta E-Račun dokumenta = 8 – Narudžbenica, eBroj ID; dodaci 76/77 (ponuda dobavljača).
2. Narudžbenica nosi: broj ponude dobavljača, nas kao kupca (OIB, ili GLN firme kad partner ima GLN sustav), dobavljača, našu jedinicu kao mjesto isporuke s traženim datumom isporuke, uvjete isporuke, način plaćanja i dospijeće kao tekst, te stavke: naša šifra i šifra dobavljača iz zamjenskih barkodova, EAN, količina, cijena. Uz dobavljača ide i kontakt (e-adresa, telefon) kad je upisan.
3. Kad je vrsta nabavna, šalje se nabavna cijena s ulaznim rabatom.

EDI (ORDERS)

1. Vrsta za narudžbe dobavljaču: Uloga u EDI-ju = Piše, Vrsta poruke = Narudžba (ORDERS), stranke standardno.
2. Poruka nosi naš GLN (FIRMA › GLN) kao pošiljatelja, GLN dobavljača kao primatelja, naš broj narudžbe (TIP-Broj#Jed/GGGG ili broj s ispisa), traženi datum isporuke (obavezno upišite datum isporuke), stavke s EAN-om, zamjenskim barkodom dobavljača i nabavnom cijenom.

5.4 Potvrda narudžbe #

Gath je dobavljač – šalje potvrdu (e-dokument OrderResponse).

1. Vrsta za potvrde narudžbe kupcu: Vrsta E-Račun dokumenta = 9 – Potvrda narudžbe, eBroj ID; dodaci 23/25 i 76/77.
2. Potvrdu napravite iz narudžbe kupca (zvjezdica ili Unos iz). Pri slanju Gath uspoređuje potvrdu s narudžbom:

Potvrda u odnosu na narudžbu	Šalje se
sve stavke iste (artikl, količina, cijena)	prihvaćeno (AP) – bez stavaka
bilo koja razlika	prihvaćeno s izmjenama (CA) – sve stavke narudžbe sa statusom

Stavka	Status u potvrdi s izmjenama
ista kao u narudžbi	prihvaćena
druga količina ili cijena	promijenjena (s novom količinom i cijenom)
drugi artikl	promijenjena, uz zamjenski artikl
još jedna stavka za isti redak narudžbe	dodana
stavka narudžbe koje nema u potvrdi	odbijena

3. Potvrda mora nositi broj narudžbe kupca (dodatak Narudžba), a potvrda s izmjenama za svaku stavku redak narudžbe kupca. Prihvati upozorava na stavke bez retka; takva se potvrda ne može poslati dok ga ne upišete.
4. Potvrda nosi obećani rok isporuke (datum isporuke). Potvrda nema PDF priloga.

Gath je kupac – prima potvrdu dobavljača.

1. Vrsta za potvrde dobavljača: Prima e-dokument = Potvrda narudžbe, Primanje podataka iz eRačuna; dodaci 23/25 i 78/79.
2. E Račun → odaberite potvrdu → Prihvati: broj i datum potvrde idu u dodatak Potvrda narudžbe, broj naše narudžbe u Narudžba, obećani rok u datum isporuke, a cijene i rabati iz potvrde na stavke.

5.5 Otpremnica #

Gath je dobavljač – šalje otpremnicu.

EDI (DESADV)

1. Vrsta za otpremnice: Uloga u EDI-ju = Piše, Vrsta poruke = Otpremnica (DESADV), stranke standardno; dodaci 23/25.
2. Otpremnicu napravite iz narudžbe kupca – tako nosi broj kupčeve narudžbe (obvezan) i dodatnu adresu.
3. Poruka nosi: broj otpremnice, datum otpreme, referencu narudžbe, stranke (isporuka = dodatna adresa s GLN-om), za svaku stavku EAN, našu šifru i kupčev zamjenski barkod, količinu, neto vrijednost, šaržu i rok, a uz upisan SSCC i oznaku paketa.

Broj naše otpremnice. Kupac povezuje račun s otpremnicom po broju, pa svaka poruka koja se poziva na otpremnicu nosi isti broj kao poruka same otpremnice: DESADV, EDI račun (INVOICE), mStart UBL račun i e-Račun (odobrenje otpremnicu ne nosi). Broj određuje otpremnica (njezina vrsta i njezin partner), a ne račun:

Otpremnica	Broj u svim porukama	Primjer
vrsta koristi eBroj (šalje i e-dokument otpremnicu)	eBroj	112-01-269
bez eBroja, partner otpremnice ima opciju Exite – broj dokumenta kao na ispisu	broj kakav je na ispisu otpremnice; godina se dopisuje samo kad je ispis nema	112/01/2026, uz ispis broja s godinom 112/01/26
bez eBroja i bez opcije	puni naziv TIP-Broj#Jed/GGGG – jedinstven kroz godine i jedinice	ABC-112#01/2026

E-dokument (DespatchAdvice, Peppol)

1. Vrsta otpremnice: Vrsta E-Račun dokumenta = 10 – Otpremnica, eBroj ID; dodaci 23/25, 78/79 i 31.
2. Otpremnica nosi: broj kupčeve narudžbe, nas kao otpremnika, kupca, dodatnu adresu kao mjesto isporuke (GLN), očekivani datum isporuke (datum isporuke) i datum otpreme (datum otpremnice), a za stavke količinu i redak narudžbe kupca (bez njega NA). Otpremnica nema cijena.

Gath je kupac – prima otpremnicu dobavljača.

EDI (DESADV) – vrsta za predprimke ili primke: Uloga u EDI-ju = Čita, Vrsta poruke = Otpremnica (DESADV); dodaci 23/25 i 24/26. Prenesi u dokument upisuje broj i datum otpremnice u Otpremnica, broj naše narudžbe u Narudžba, datum isporuke, a cijenu iz otpremnice kao nabavnu neto cijenu uz rabat 0 (otpremnica nosi vrijednost nakon rabata dobavljača).

E-dokument (DespatchAdvice) – vrsta za predprimke: Prima e-dokument = Otpremnica, Primanje podataka iz eRačuna; dodaci 23/25 i 24/26. E Račun → otpremnica → Prihvati: broj i datum otpremnice u Otpremnica, referenca naše narudžbe u Narudžba, datum isporuke.

5.6 Potvrda primitka (RECADV) #

Samo EDI. Kupac nakon primitka robe potvrđuje dobavljaču primljene količine.

Gath je dobavljač – prima potvrdu primitka. Vrsta za potvrde primitka: Uloga u EDI-ju = Čita, Vrsta poruke = Potvrda otpremnice (RECADV); dodaci 23/25, 24/26 i 27/28. Prenesi u dokument upisuje broj potvrde u Potvrda otpremnice, a reference naše otpremnice i kupčeve narudžbe u Otpremnica i Narudžba. Račun koji se poziva na potvrdu primitka šalje broj otpremnice iz te potvrde.

Gath je kupac – šalje potvrdu primitka. Vrsta primke: Vrsta poruke = Potvrda otpremnice (RECADV) uz ulogu Piše, stranke standardno (dobavljač je Partner, mi kupac). Poruka nosi broj primke (s oznakom jedinice i naplatnog uređaja), reference narudžbe i otpremnice te primljene količine.

5.7 Račun #

Gath je dobavljač – šalje račun.

e-Račun (moj-eRačun)

1. Vrsta za račune: Vrsta E-Račun dokumenta = 1 – Račun, eBroj ID; dodaci 23/25, 24/26 i 78/79.
2. Račun napravite iz otpremnice (ili potvrde / narudžbe) – tako nosi veze. U e-Račun idu: broj kupčeve narudžbe, broj naše potvrde narudžbe (kad je dodatak Potvrda narudžbe oznaka našeg dokumenta s eBrojem, 3.5), broj i datum otpremnice, referenca kupca (Dodatni identifikator (BuyerReference) s partnera), ugovor, dospijeće (Valuta; bez nje dospijeće je datum računa), datum isporuke (polje zaglavlja Datum isporuke, pa dodatak Datum isporuke, pa polje Datum1–3 s izborom Datum isporuke – dostave; inače datum računa), mjesto isporuke (dodatna adresa) i plaćanje na račun s IBAN-om.
3. Stavka nosi KPD (obvezan), a uz broj narudžbe kupca i redak narudžbe kupca.

EDI (INVOICE)

1. Vrsta računa: Uloga u EDI-ju = Piše, Vrsta poruke = Račun (INVOICE), stranke standardno.
2. Poruka nosi broj računa (kao na ispisu ili s fiskalnom oznakom), reference narudžbe i otpremnice (isti broj kao DESADV), plaćanje (poziv na broj, IBAN, dospijeće), PDV po stopama, fiskalne podatke (ZKI, JIR) i stavke.
3. Kroz mStart račun može ići i kao UBL (mStart Pisanje: Format = UBL): tada je to e-Račun koji ide mStart kanalom, a pojedinom partneru na posebnu adresu iz tablice Pisanje (4.8). Kao UBL kroz mStart ide račun; odobrenje samo kad ima negativan iznos (tada ide kao račun s negativnim iznosom).

Gath je kupac – prima račun dobavljača.

• e-Račun stiže u eRačun prijemni sandučić (6.2). U knjigu ulaznih računa unosi se s kartice E-Račun u Unosu ulaznog računa ili Knjizi pred-ulaznih računa (ondje se vide samo računi); u robni dokument (npr. primka s Primanjem podataka iz eRačuna, Prima e-dokument = Račun) gumbom E Račun u unosu dokumenta – stavke se povezuju s artiklima.
• EDI (INVOICE) – zasebna vrsta za ulazne račune (vrsta ima jednu EDI ulogu, pa to nije primka koja šalje potvrdu primitka): Uloga u EDI-ju = Čita, Vrsta poruke = Račun (INVOICE); dodaci 23/25, 24/26 i 29/30. Prenesi u dokument upisuje broj računa u Račun, a narudžbu i otpremnicu na koje se račun poziva u Narudžba i Otpremnica (od 30.10.2026.; broj narudžbe ostaje i u komentaru), te bruto cijenu i rabat iz poruke kao nabavnu cijenu.

5.8 Odobrenje #

Gath je dobavljač. Vrsta za odobrenja: Vrsta E-Račun dokumenta = 2 – Odobrenje, eBroj ID; dodaci 29/30. Odobrenje nastalo iz računa nosi u dodatku Račun broj i datum tog računa, koji idu u e-Račun kao referenca računa. Odobrenje ne nosi otpremnicu: dodatak Otpremnica i polje Dokum1–3 s izborom Broj otpremnice se u e-odobrenje ne upisuju.

Gath je kupac. Primljeno odobrenje stiže u eRačun sandučić. Pri unosu u dokument vlastiti broj odobrenja se ne upisuje u veze: par Račun nosi račun koji se odobrava.

5.9 Statusi i odbijanje primljenih računa #

U eRačun sandučiću primljeni račun prolazi obradu (poglavlje 6.2): oznake Robno i Financijsko (desni klik › Potvrde) bilježe da je račun unesen u robni dokument i u knjigu ulaznih računa. Odbiti šalje moj-eRačunu odbijanje s razlogom, koje moj-eRačun prosljeđuje izdavatelju; račun ostaje u sandučiću sa statusom odbijanja. Odbijanje se iz Gatha ne može povući; prije odbijanja provjerite račun s dobavljačem.

EDI poruke nemaju odbijanje iz Gatha; neželjenu primljenu poruku odbacite u EDI Inboxu (ostaje zapisana sa statusom Odbačeno).

6. Sandučići #

6.1 EDI Inbox #

EDI Inbox na jednom mjestu prikazuje sve EDI poruke – primljene i poslane. Poruke se preuzimaju same (ili gumbom Sinkroniziraj) i čekaju; dokument iz poruke uvijek kreira korisnik. Ako partneru naknadno upišete GLN, poruka ga prepozna pri sljedećoj sinkronizaciji ili prijenosu u dokument.

Otvaranje. Iz pregleda dokumenata vrste koja prima ili šalje EDI poruke, kartica Osnove, skupina Dokumenti:

Gumb	Što otvara
Prijem	primljene poruke
Prijem (drugi gumb)	isto; poruka iz datoteke učitava se u Inboxu gumbom Učitaj XML datoteku
EDI sandučić	poslane poruke te vrste dokumenta
Slanje	šalje označene dokumente (5)

Vrsta s ulogom Piše nema gumbe Prijem, vrsta s ulogom Čita nema EDI sandučić ni Slanje; vrsta bez uloge ima oba Prijema i EDI sandučić. Opis gumba (tooltip) počinje s eXite.

Stupci. Status, Pružatelj usluga, Vrsta poruke, Partner, Naziv partnera, Broj dokumenta, Datum dokumenta, Veza (narudžba na koju se poruka poziva), Datum isporuke, Iznos, Valuta, Broj stavaka, Datum primitka, Vrsta dokumenta (u koju će poruka otići), Dokument (Gath dokument nastao iz poruke), Obrađeno, Korisnik, Opis statusa.

Popis pokazuje poruke aktivne poslovne jedinice (po GLN-u primatelja) i poruke koje nisu adresirane na jednu jedinicu (npr. na GLN firme). Poruku namijenjenu drugoj jedinici prenesite u dokument iz te jedinice.

Filtri (prva tri se pamte između otvaranja):

Gumb	Djelovanje
Samo EDI dokumenti za dva mjeseca	samo poruke primljene u zadnja dva mjeseca
Samo neobrađeno	primljene: Preuzeto, U obradi, Greška; poslane: Za slanje, Greška slanja, Odbijeno
Samo poruke za ovu vrstu dokumenta	primljene poruke koje idu u vrstu iz čijeg je pregleda Inbox otvoren; poslane poruke te vrste
Poslano	prikaz poslanih poruka umjesto primljenih

Statusi i boje: zeleno = učitano, poslano ili isporučeno; crveno = greška ili odbijeno; sivi tekst = odbačeno. Crveno označen broj dokumenta i naziv partnera znače moguću duplu poruku (isti partner, vrsta i broj već postoje).

Primljene poruke	Značenje	Poslane poruke	Značenje
Preuzeto	stigla, čeka obradu	Za slanje	pripremljena, slanje nije potvrđeno
U obradi	netko upravo kreira dokument	Poslano	posrednik je poruku zaprimio
Učitano	iz poruke je nastao dokument; ako Opis statusa kaže da dio podataka nije upisan, dokument postoji, a nedostaje npr. veza ili datum – dopunite ga ručno, poruku ne prenosite ponovno	Isporučeno	isporučena primatelju (EdiNet)
Greška	kreiranje nije uspjelo; razlog u Opisu statusa	Greška slanja	slanje nije uspjelo; razlog u Opisu statusa
Odbačeno	korisnik je poruku odbacio	Odbijeno	OptimIT javlja da je poruka odbijena (EDITEL i mStart odbijanje javljaju kao Greška slanja)

Prijenos u dokument. Označite jedan ili više redaka i kliknite Prenesi u dokument (ili dvoklik, ili Enter). Svaka poruka ide u svoju vrstu dokumenta (stupac Vrsta dokumenta). Gath redom provjerava: je li poruka već učitana; ima li vrstu dokumenta; je li moguća dupla (pita); postoji li već dokument s istim brojem (pita); obrađuje li redak netko drugi. Na kraju prikaže sažetak s razlogom za svaki preskočeni redak.

Desni klik › Radnja:

Akcija	Djelovanje
Prikaži XML datoteku	sadržaj poruke u obliku stabla (isto je na kartici XML datoteka)
Snimi XML	sprema poruku u datoteku
Pošalji ponovo	(poslane) ponovno šalje dokument – vidi niže
Označi neobrađeno	vraća u Preuzeto poruku sa statusom U obradi, Greška ili Odbačeno
Odbaci	poruka koju ne želite učitati dobiva status Odbačeno (uz potvrdu); ne briše se

Poruka u već otvoreni dokument. U unosu dokumenta, u izborniku za uvoz podataka, stavka eXite otvara isti popis za jednu poruku; gumb Prijem ubacuje njezine stavke u dokument. Poruka je U obradi dok dokument ne prihvatite – tada postaje Učitano, a dokument tada dobiva i ostale podatke poruke (stranke na kartici eXite, veze dokumenata, datum isporuke), kao kod prijenosa u novi dokument. Ako od dokumenta odustanete, vratite je s Označi neobrađeno. Stavka eXite postoji samo uz uključen EDI.

Poslane poruke (Outbox). Prikaz Poslano pokazuje svaki poslani dokument i ishod slanja.

• Ako slanje nije uspjelo, redak ima status Greška slanja i razlog posrednika (npr. HTTP 503: Service Unavailable, status=1 ERROR). Ispravite uzrok i odaberite Pošalji ponovo: OptimIT šalje istu spremljenu poruku, a za EDITEL i mStart Gath poruku iznova izrađuje iz dokumenta – iz pregleda bilo koje vrste, ali samo u radnoj godini i jedinici dokumenta. Novi pokušaj upisuje se u redak s greškom ili u novi redak; tada stari redak dobiva Odbačeno.
• Uspješno poslana poruka ostaje zaseban redak; ponovno slanje istog dokumenta je nova poruka.

Automatska sinkronizacija. Sistem › Automatizirane procedure, procedura EDI sinkronizacija (dostupna uz EDITEL ili OptimIT): preuzima nove poruke, ponavlja neuspjela slanja prema EdiNetu i dohvaća statuse isporuke. Poruke mStarta ne treba preuzimati – mStart ih šalje našem Gath serveru. Da primljene poruke same postanu dokumenti, uključite proceduru Automatsko kreiranje dokumenata iz ulaznih poruka (6.4).

6.2 eRačun sandučić #

Primljeni e-računi i e-dokumenti s moj-eRačuna. Isti popis vidi se na dva mjesta:

Mjesto	Za što
Glavna knjiga › Urudžbeni zapisnik › eRačun prijemni sandučić	sve primljene poruke (računi i e-dokumenti): pregled, potpisivanje, potvrde, odbijanje, nalog za plaćanje; nema Prihvati
kartica E-Račun u Unosu ulaznog računa i Knjizi pred-ulaznih računa	samo računi i odobrenja – unos u knjigu ulaznih računa
gumb E Račun u unosu dokumenta (Unos iz eRačuna)	e-dokumenti i računi za prijenos u robni dokument

Poruke stižu automatiziranom procedurom Provjera eRačun sandučića ili ručno: desni klik › Osvježi podatke (za odabrano razdoblje).

Filtri:

Gumb	Djelovanje
Samo eRačuni za dva mjeseca	poruke od prvog dana prošlog mjeseca
Samo poruke za ovu vrstu dokumenta	(samo u unosu dokumenta) e-dokumenti koji idu u vrstu dokumenta koji unosite – po tablici Čitanje ili postavci Prima e-dokument
Robno	računi koji još nisu označeni kao uneseni u robni dokument
Financijsko	računi koji još nisu označeni kao uneseni u knjigu ulaznih računa

Kartice označene poruke: Zaglavlje (broj, datumi, partner, adresa, iznosi, napomena; reference, plaćanje s IBAN-om, porez), Stavke, Privitci (PDF i ostali prilozi), Potpisi, AI prijedlog knjiženja i, kad je XML poruke spremljen, XML datoteka; u unosu dokumenta još Povezivanje.

Desni klik:

Akcija	Djelovanje
Potvrde › Robno / Financijsko	ručno označava da je račun unesen u robni dokument ili knjigu ulaznih računa
AI prijedlog knjiženja	prijedlog konta za knjigu ulaznih računa
Kreiraj nalog za plaćanje	nalog za plaćanje iz računa
Osvježi podatke	preuzima poruke s moj-eRačuna za odabrano razdoblje
Odbiti	šalje odbijanje računa s razlogom (5.9)
Učitaj XML datoteku	ručni uvoz poruke iz datoteke
Snimi u datoteku…	sprema XML poruke
Učitaj sa web-a	ponovno čita označene poruke (vidi niže)
Status fiskalizacije	stanje fiskalizacije računa
Postavke statusa stavki (boje), Status	korisničke oznake retka (npr. Proknjiženo, Dupli račun)

Učitaj sa web-a – ponovno čitanje poruke. Gath poruku pročita i spremi pri preuzimanju (procedura, Osvježi podatke) ili pri prvom otvaranju; poslije se prikazuje iz baze. Učitaj sa web-a poruku pročita ponovno:

• radi za sve označene retke (bez oznake za redak u fokusu), uz potvrdu i traku napretka koja se može prekinuti;
• XML uzima iz spremljene poruke, a s moj-eRačuna samo kad ga nema; poruka uvezena iz datoteke nikad ne ide na moj-eRačun;
• staro čitanje zamjenjuje tek kad je nova poruka pročitana – poruka koja se ne može pročitati ostaje kakva je bila, a razlog je u sažetku;
• potpisnici i ručno povezani artikli ostaju.

Povezivanje artikala (Unos iz eRačuna). Na kartici Stavke stupac Povezano pokazuje je li stavka povezana s artiklom. Gath povezuje sam po uvjetima na kartici Povezivanje; ostale stavke povežite desnim klikom.

Ručno povezivanje Gath pamti za iduće poruke istog partnera (osim bez pamćenja poveznice). Detalji su u uputi Povezivanje šifri pri učitavanju eRačuna u dokument.

6.3 Koji sandučić kada #

Poruka	Sandučić	Kako u dokument
EDI narudžba, otpremnica, potvrda primitka, račun	EDI Inbox	Prenesi u dokument (više poruka odjednom), stavka eXite u otvorenom dokumentu ili automatski (6.4)
e-upit, e-ponuda, e-narudžba, e-potvrda, e-otpremnica	eRačun sandučić (u unosu dokumenta)	gumb E Račun u unosu dokumenta → Prihvati (jedna poruka)
e-Račun dobavljača	eRačun prijemni sandučić	knjiga ulaznih računa: kartica E-Račun u Unosu ulaznog računa; robni dokument gumbom E Račun
UBL račun dobavljača u EDI kanalu (npr. ručno Učitaj XML datoteku)	EDI Inbox	ne prenosi se u dokument (format nema čitač); unosi se ručno – e-Račune primajte kroz moj-eRačun

6.4 Automatsko kreiranje dokumenata #

Nova EDI poruka može sama postati dokument, bez klika u sandučiću – npr. narudžba kupca iz EDI-ja odmah postaje naša narudžba kupca, a korisnik je vidi u dojavnom prozoru i iz nje radi otpremnicu kao kod web shop narudžbe. To radi za EDI poruke (EDI Inbox) i za e-dokumente iz eRačun sandučića (ponuda, upit, narudžba, potvrda narudžbe, otpremnica).

1. Vrsta dokumenta. Na definiciji vrste u koju poruka treba ići (2.3), stranica Komunikacija, odaberite Default za automatiku = EDI (EDI poruke) ili E-Dokumenti (e-dokumenti). Vrsta pritom mora:

• čitati tu poruku (skupina EDI: uloga Čita, npr. poruka Narudžba), odnosno primati taj e-dokument (stranica E Račun: Prima e-dokument);
• ne dirati zalihu – ne knjižiti u karticu zaliha ni izlaz rezervacije (Rezervacija › Izlaz (I+)); npr. narudžba kupca bez materijalne kartice s rezervacijom Ulaz (U+);
• biti jedina vrsta s tom postavkom za istu poruku u jedinici.

Gath sve to provjerava na Prihvati i javlja koja druga vrsta već ima istu postavku. Kopija vrste postavku ne nasljeđuje.

2. Procedura. Sistem › Automatizirane procedure, procedura Automatsko kreiranje dokumenata iz ulaznih poruka: uključite je, odaberite interval i po potrebi Jedinica za poruke bez jedinice. Gath pamti trenutak uključivanja i obrađuje samo poruke primljene nakon njega – starije neobrađene poruke ostaju za ručni prijenos. Isključena procedura taj trenutak briše, pa ponovno uključivanje kreće od novog trenutka.

Kako procedura odlučuje:

• Jedinica je jedinica iz poruke (po GLN-u primatelja, 4.3); kad je nema, jedinica iz postavke procedure, a bez postavke poruka ostaje za ručni prijenos.
• Automatika radi samo za poruku za koju u toj jedinici neka vrsta ima Default za automatiku; ostale poruke tiho ostaju u sandučiću kao i do sada.
• Vrsta: redak partnera u Definicija EDI – E-dokumenti po partneru ima prednost (4.8), inače vrsta s Default za automatiku. Ni vrsta iz retka partnera ne smije dirati zalihu.
• Dokument nastaje u tekućoj godini.
• Preskače (poruka ostaje Preuzeto za ručni prijenos, a razlog je u sažetku procedure): moguća dupla poruka, nepoznat partner, neaktivna jedinica, vrsta koja dira zalihu, dokument koji je iz iste poruke već nastao (i u prošloj godini).
• Ako dokument ne nastane (npr. knjiženje ga odbije), poruka ide u Grešku s razlogom – kao kod ručnog prijenosa, bez maila. Procedura je ne pokušava ponovno; nakon ispravka prenesite je ručno.

Artikl kojeg nema u šifrarniku. U vrstu koja ne dira zalihu takva stavka ulazi kao slobodna stavka: šifra počinje s + (npr. +3850001234567, po EAN-u iz poruke), naziv i količina su iz poruke, a opis stavke nosi EAN, šifru i jedinicu mjere iz poruke. Poruka je Učitano s upozorenjem (popis takvih stavki u Opisu statusa). Isto vrijedi i za ručni Prenesi u dokument u vrstu koja ne dira zalihu; u vrstu koja dira zalihu poruka i dalje ide u Grešku „Nepoznati artikal”.

E-dokumenti. Jedinica je jedinica iz e-dokumenta (po GLN-u mjesta isporuke), a bez nje jedinica iz postavke procedure. Ishod se vidi u sandučiću Unos iz eRačuna, u stupcima Automatika (U obradi, Kreiran dokument, Kreiran dokument s upozorenjem, Greška) i Automatika – Opis statusa (razlog greške ili popis slobodnih stavki). Kreiran dokument označava e-dokument kao preuzet, kao ručni Unos iz eRačuna. E-dokument u Grešci procedura više ne pokušava – prenesite ga ručno. Stavka koju Gath ne poveže s artiklom ulazi kao slobodna (+) stavka, kao kod EDI poruka. Artikle traži po zadanim kriterijima povezivanja (kvačice u sandučiću vrijede samo za ručni unos); artikl koji postoji samo u rezervnom šifrarniku ne prebacuje u glavni, nego ga navodi uz slobodnu stavku. Napomena e-dokumenta ide u Komentar dokumenta – i kod ručnog Unosa iz eRačuna.

Dojavni prozor. Da se automatski kreirane narudžbe pojave u prozoru pristiglih dokumenata, na računalu korisnika uključite parametar programa Provjera dokumenata i vrstu upišite u parametar Dokumenti XXX(Ind1)UU,UU…; u obliku VRSTA(Ind1)JEDINICE (npr. NRK(Ind1)ALL). Stavka nestaje iz prozora kad iz narudžbe nastane sljedeći dokument (zvjezdica, Unos iz ili desni klik › novi dokument). Stupac Upozorenje prikazuje upozorenje EDI poruke ili e-dokumenta iz kojeg je dokument nastao (npr. popis slobodnih stavki), pa se odmah vidi koju narudžbu treba doraditi prije otpreme.

Prijenos u sljedeći dokument. Slobodna (+) stavka smije samo u dokument koji ne dira zalihu – ne knjiži u karticu zaliha ni izlaz rezervacije (I+); npr. ponuda → račun usluga. U dokument koji dira zalihu zvjezdica i Unos iz dokument sa slobodnom stavkom ne prenose i javljaju koje stavke to sprječavaju. Zvjezdica sa slobodnim stavkama ne radi ni uz automatsko knjiženje – takav dokument prvo treba pregledati. I Prihvati odbija dokument koji dira zalihu, a ima slobodnu stavku. Stavke čijeg artikla više nema u šifrarniku Gath popisuje kao upozorenja u kartici grešaka zaglavlja dokumenta; ta upozorenja ne sprječavaju Prihvati.

7. Prijelaz na EDI Inbox #

Novi način uključuje se upisom adrese, korisnika i lozinke posrednika u skupinu EDI Inbox. Dok nijedan posrednik nije upisan, sve radi po starom. Prijem prelazi za sve posrednike odjednom: čim je upisan bilo koji, prijem starim putem više ne radi ni za ostale – zato istodobno upišite sve posrednike s kojima radite.

7.1 Preduvjeti #

• Partnerima, dodatnim adresama i poslovnim jedinicama upisani su GLN-ovi (4.1–4.3), a firmi GLN u parametrima.
• Vrste dokumenata imaju ulogu u EDI-ju i vrstu poruke (2.3). Vrsta koja je već primala poruke prepoznaje se kao Čita i bez toga.
• Za mStart radi Gath SOAP (WSDL) server, dostupan mStartu (adresu i port zna podrška).
• Podatke pristupa dobijete od posrednika (EDITEL, mStart, OptimIT).

7.2 Parametri #

Put: Sistem › Parametri programa › Promjena parametara › Komunikacija
Na kartici su dvije skupine s gotovo istim poljima:

• EDI – stari način (adresa servisa i FTP). Pri prelasku se ovdje samo briše adresa i FTP podaci.
• EDI Inbox – novi način. Ovdje se upisuju pristupni podaci.

Posrednik	Upišite (skupina EDI Inbox)	Preuzimanje poruka
EDITEL	EDITEL URL, Username, Zaporka	procedura EDI sinkronizacija ili gumb Sinkroniziraj; Broj dana unatrag za sinkronizaciju (zadano 7)
mStart	mStart Pisanje: URL, Username, Zaporka (mi se prijavljujemo mStartu); mStart Pisanje: Format (OAGIS ili UBL za račun); mStart Čitanje: Username, Zaporka (mStart se prijavljuje našem serveru – dogovorite ih i javite mStartu s adresom servera)	mStart šalje sam; sinkronizacija nije potrebna
OptimIT (EdiNet)	URL, Client ID, Client Secret, Vrsta dokumenta (ORDERS=…;DESADV=…;INVOICE=…;DELIVERY=…, vrijednosti od OptimIT-a)	procedura EDI sinkronizacija ili gumb Sinkroniziraj
svi	Zadani pružatelj usluga za slanje; Prikaz kontrole podataka; Timeout (s) (zadano 60; vrijedi za OptimIT i sinkronizaciju EDITEL-a)	–

7.3 Prima novo, šalje staro #

• Prijem ide novim putem čim je bilo koji posrednik potpuno upisan u skupini EDI Inbox: svi gumbi prijema i stavka eXite u dokumentu tada otvaraju EDI Inbox, a stari prijem (dijalog EDITEL-a, mStart FTP) više se ne koristi ni za posrednike koji nisu upisani.
• Slanje ide novim putem tek kad je Zadani pružatelj usluga za slanje zadan i potpuno upisan; inače dokumenti idu starim putem (i ne vide se u prikazu Poslano).

Zato se prijelaz može raditi u dva koraka: najprije prijem (poruke u EDI Inboxu, slanje po starom), a nakon provjere i slanje. Za prijem pritom upišite sve posrednike s kojima primate poruke.

7.4 Postupak #

1. Upišite parametre svih posrednika u skupinu EDI Inbox; Zadani pružatelj za sada ostavite prazan ako slanje prebacujete kasnije.
2. Uključite proceduru EDI sinkronizacija (EDITEL, OptimIT) ili javite mStartu adresu servera i podatke mStart Čitanje.
3. Otvorite EDI Inbox (gumb Prijem) i provjerite prve poruke: partner, vrsta dokumenta, stavke. Poruku bez vrste riješite ulogom na vrsti ili retkom u tablici Čitanje (4.8).
4. Prenesite poruke u dokumente i provjerite dokumente (dodaci veza, dodatna adresa, cijene).
5. Upišite Zadani pružatelj usluga za slanje, uključite Prikaz kontrole podataka i u staroj skupini EDI isprazite adresu i FTP podatke.
6. Pošaljite probni dokument (prikaz Poslano u EDI Inboxu) i provjerite ga s partnerom.
7. Poseban mStart kanal za UBL račun prenesite s vrste dokumenta na partnere: tablica Pisanje, gumb Prenesi (4.8).

7.5 Povratak na stari način #

Isprazite adresu, korisnika i lozinku posrednika (i Zadani pružatelj) u skupini EDI Inbox i vratite stare parametre u skupini EDI. Primljene poruke ostaju u bazi, ali EDI Inbox tada nije dostupan iz pregleda dokumenata.

7.6 Kontrolna lista prijelaza #

✓	Provjera
☐	GLN firme, jedinica, partnera i dodatnih adresa upisani
☐	Vrste koje primaju: uloga Čita + vrsta poruke; vrste koje šalju: uloga Piše + vrsta poruke + stranke
☐	Partner s posebnom vrstom ima redak u tablici Čitanje
☐	Parametri skupine EDI Inbox upisani za posrednika (testna adresa u testnoj bazi)
☐	EDITEL / OptimIT: procedura EDI sinkronizacija uključena; mStart: server radi, podaci Čitanje javljeni mStartu
☐	Prve primljene poruke prenesene i dokumenti provjereni
☐	Zadani pružatelj usluga za slanje upisan, stara skupina EDI ispražnjena
☐	Probni dokument poslan i potvrđen s partnerom

8. Sažetak definicija #

Sažetak postavki po dokumentu, s podacima partnera; postavke po stranicama definicije i pravila su u 5.0. E Račun je stranica E Račun definicije, EDI skupina EDI stranice Komunikacija.

8.1 Gath je dobavljač #

Dokument	Postavke vrste	Dodaci	Partner
Upit kupca (prima)	E Račun: Prima e-dokument = Upit za ponudu, Primanje podataka iz eRačuna	74/75	OIB
Ponuda (šalje)	E Račun: Vrsta = 6 Ponuda, eBroj ID	74/75	OIB, e-adresa, telefon; dodatna adresa s adresom
Narudžba kupca – EDI (prima)	EDI: Čita, Narudžba	23/25, 31	GLN; dodatne adrese s GLN-om
Narudžba kupca – e-dokument (prima)	E Račun: Prima = Narudžba, Primanje podataka	23/25, 76/77, 31	OIB ili GLN; dodatne adrese s GLN-om
Potvrda narudžbe (šalje)	E Račun: Vrsta = 9, eBroj ID	23/25, 76/77	OIB ili GLN
Otpremnica – EDI (šalje)	EDI: Piše, Otpremnica; stranke standardno	23/25	GLN; opcija broj kao na ispisu po dogovoru
Otpremnica – e-dokument (šalje)	E Račun: Vrsta = 10, eBroj ID	23/25, 78/79, 31	OIB ili GLN; dodatna adresa s GLN-om
Potvrda primitka – EDI (prima)	EDI: Čita, Potvrda otpremnice	23/25, 24/26, 27/28	GLN
Račun – e-Račun (šalje)	E Račun: Vrsta = 1, eBroj ID	23/25, 24/26, 78/79	OIB; BuyerReference po potrebi
Račun – EDI (šalje)	EDI: Piše, Račun; stranke standardno	23/25, 24/26	GLN; po potrebi kanal UBL u tablici Pisanje
Odobrenje (šalje)	E Račun: Vrsta = 2, eBroj ID	29/30	OIB

8.2 Gath je kupac #

Dokument	Postavke vrste	Dodaci	Partner
Upit dobavljaču (šalje; zasebna vrsta, 5.1)	E Račun: Vrsta = 7 Upit za ponudu, eBroj ID	–	OIB; GLN sustav po potrebi
Ponuda dobavljača (prima)	E Račun: Prima = Ponuda, Primanje podataka	74/75, 76/77	OIB
Narudžba – e-dokument (šalje)	E Račun: Vrsta = 8 Narudžbenica, eBroj ID	76/77	OIB ili GLN; GLN sustav po potrebi
Narudžba – EDI (šalje)	EDI: Piše, Narudžba; stranke standardno	–	GLN
Potvrda dobavljača (prima)	E Račun: Prima = Potvrda narudžbe, Primanje podataka	23/25, 78/79	OIB
Otpremnica dobavljača – e-dokument (prima)	E Račun: Prima = Otpremnica, Primanje podataka	23/25, 24/26	OIB
Otpremnica dobavljača – EDI (prima)	EDI: Čita, Otpremnica	23/25, 24/26	GLN
Potvrda primitka – EDI (šalje)	EDI: Piše, Potvrda otpremnice	23/25, 24/26	GLN
Račun dobavljača – e-Račun (prima u robni dokument; knjiga ulaznih računa bez postavke vrste)	E Račun: Prima = Račun, Primanje podataka	23/25, 24/26, 29/30	OIB
Račun dobavljača – EDI (prima; zasebna vrsta, ne ona koja šalje RECADV)	EDI: Čita, Račun	23/25, 24/26, 29/30	GLN

8.3 Kontrolna lista za novog partnera #

✓	Provjera
☐	Dogovoreno s partnerom: koji dokumenti, kojim putem (EDI ili e-dokumenti), koji posrednik
☐	Partner: OIB, GLN, e-adresa i telefon za e-Račun, način plaćanja; opcije (broj kao na ispisu, GLN sustav, Kontrola GLN-a, BuyerReference) po dogovoru
☐	Dodatne adrese partnera s GLN-om i punom adresom
☐	Artikli: EAN, KPD; zamjenski barkodovi partnera ako partner koristi svoje barkodove ili šifre
☐	Mjerne jedinice s kodovima GS1 i UBL241; države s ISO oznakama
☐	Vrste dokumenata postavljene po pravilima iz 5.0 (sažetak 8.1, 8.2); dodaci zaglavlja dodijeljeni i aktivni
☐	Posebna vrsta za partnera: redak u tablici Čitanje; posebne stranke ili kanal: redak u tablici Pisanje
☐	E-dokumenti koje primate: spremanje XML-a primljenih poruka uključeno (podrška, 6.2)
☐	Prvi dokument poslan probno (XML pregledan) i potvrđen s partnerom

9. Rješavanje problema #

Što se događa	Zašto	Što napraviti
Gumb E Račun se ne vidi na unosu dokumenta	vrsta nema Primanje podataka iz eRačuna; dokument nije nov (gumb je samo na novom dokumentu); vrsta ima popis dopuštenih Unos iz dokumenata	uključiti na stranici E Račun definicije (2.3); otvoriti novi dokument; za popis dopuštenih Unos iz javiti se podršci
Kartica E-Račun je prazna uz filtar Samo poruke za ovu vrstu dokumenta	poruke idu u drugu vrstu (tablica Čitanje ili Prima e-dokument druge vrste)	isključiti filtar i provjeriti postavke (4.8)
Prihvati u Unosu iz eRačuna je onemogućen	nisu sve stavke povezane s artiklima	povezati stavke (6.2)
Gumbi Prijem, EDI sandučić ili Slanje se ne vide	EDI nije uključen; Prijem se ne vidi uz ulogu Piše, EDI sandučić uz ulogu Čita, Slanje bez uloge Piše	upisati parametre (7.2); provjeriti ulogu na vrsti (2.3, 6.1)
EDI Inbox: Poruka nema prepoznatog partnera (GLN …)	GLN iz poruke (pošiljatelj; kod otpremnice i računa dobavljač) nije upisan nijednom partneru, ili isti GLN ima više partnera bez Dodatnog identifikatora	upisati GLN partneru, ponovno otvoriti EDI Inbox (partner se traži pri otvaranju) i ponoviti prijenos
EDI Inbox: Za poruku … nema vrste dokumenta	nijedna vrsta ne čita tu poruku, a partner nema redak u tablici Čitanje (ili je jedina vrsta u tablici upisana za drugog partnera)	postaviti ulogu Čita na vrsti ili redak u tablici Čitanje
EDI Inbox: … više vrsta dokumenta ima postavku	više vrsta čita istu poruku, a Inbox nije otvoren iz pregleda jedne od njih	otvoriti Inbox iz pregleda željene vrste ili partnerima zadati vrstu u tablici Čitanje
EDI poruka ima status Greška uz Nepoznati artikal	EAN iz poruke nije upisan ni jednom artiklu	upisati barkod ili zamjenski barkod, pa ponovo Prenesi u dokument
Poruka je ostala U obradi	kreiranje je prekinuto	provjeriti je li dokument nastao, pa Označi neobrađeno
Crveno označen broj u EDI Inboxu	ista poruka već postoji (najčešće ispravak pod istim brojem)	pregledati obje prije učitavanja
Slanje: Partner nema ispravno upisane podatke … AdrGLN	dodatna adresa nema GLN, a partner ima kontrolu GLN-a (4.1)	upisati GLN dodatnoj adresi
Automatsko slanje nije poslalo dokument, a poruke nema	automatsko slanje ne prikazuje greške	poslati iz ispisa (gumb E Račun) i pročitati poruku
Potvrda narudžbe se ne šalje: nema broja narudžbe kupca	potvrda nije nastala iz narudžbe kupca, a dodatak Narudžba je prazan	napraviti potvrdu iz narudžbe kupca ili upisati broj
Potvrda s izmjenama: stavke bez retka narudžbe kupca	narudžba nije primljena kao e-narudžba	upisati redak narudžbe kupca na stavke
Novi javlja Dokument nema eBrojId…	vrsta šalje e-dokument, a eBroj ID nije dodijeljen	ponovno otvoriti pregled dokumenata ili spremiti definiciju vrste – Gath ga dodjeljuje sam
Novi javlja Postoje neposlani e-računi…	postoje fiskalni e-računi koji nisu poslani dulje od dopuštenog	poslati ih iz ispisa, pa ponovno Novi
Kupac javlja da se broj otpremnice na računu ne poklapa s DESADV-om	DESADV je poslan prije nadogradnje 27.10.2026., vrsta otpremnice je nakon slanja DESADV-a dobila eBroj ili je na računu ručno upisan drugi broj	ručni ispravak dodatka Otpremnica na računu prije slanja (5.5)
Iz primljenog e-dokumenta nisu preneseni dodatna adresa, način plaćanja ili paritet	XML primljenih poruka se ne sprema	uključiti spremanje (podrška, 6.2) i poruku ponovno učitati
U e-dokumentu jedinica „komad” za kilograme	mjerna jedinica nema kod UBL241	upisati kod u šifrarnik mjernih jedinica (4.5)
EDI narudžba dobavljaču nije poslana, poruka „Narudžbe bez datuma isporuke nisu poslane”	na narudžbi nije upisan datum isporuke	upisati Očekivani datum isporuke ili dodatak Datum dostave i poslati ponovno
e-Račun u sandučiću nema stavke ili zaglavlje	poruka nije pročitana do kraja	desni klik › Učitaj sa web-a

---

Dokument za korisnike — Gath, e-dokumenti i EDI.